123TS16949审核资料清单.docVIP

TS１6949：推动计划

销售部

收集用户采购政策文件，包含：采购协议、技术协议、质量协议、供应商管理规定等；

从上述文件中识别用户特殊规定，形成“用户需求矩阵表”;

从１2月1曰开始，建立如下记录

整理用户协议、订单,包含口头、电话订单QR/001

针对开口协议，进行协议评审并保持记录；QR/０02

建立“销售协议台帐”QＲ/00５

按用户财产控制规定,建立“用户财产台帐”(用户图纸、原则)QR/069

做用户满意度调查QR／078

保持用户投诉或抱怨的记录（至少两例)ＱＲ/０83QＲ/08４

二、技术部

绘制工厂场地平面布置图

收集产品原则\材料原则\实验方法原则，作为产品筹划的输入，并写入质量手册附件C

完成APＱP和PPＡP记录；

三、采购部

完整识别供方，包含采购、外协、编制供方名目QＲ/0１3

完成“供方调查表”ＱR／133

完成“供方评价表”QR／１34

做好“合格供方业绩登记表”QR／１３6

编制安全储备定额管理规定

从从12月1曰开始,做采购计划单、进货检验告知单QR/1３7

编制供方质量管理体系开发计划,

对供应商执行PPAP

四、制造部

做一次全方面的设备普查，编制“设备台帐”;识别出关键设备ＱR/050

针对关键设备,编制“和设备维护保养计划”，ＱR/055

按计划做好“设施设备维修保养登记表”QR/056

针对所关于键设备，开展设备平常点检；ＱR／05４

编制“关键设备备件安全库存表”QR/057

建立工装台帐QＲ/050

給全部工装做上永久性标记，定置贮存

归档工装的图纸、工装验收记录、设备验收记录，从0９－０5-1开始

从１2开始,编制并保持满足用户订单需求的“生产计划表”QＲ/048

每个月进行一次现场检验,保持“现场考核管理检验表”ＱＲ/１43

在生产现场规划出通道、材料区、产品区、不合格品区，划上线

制作“物资保管卡”、“产品标记卡”，“合格”、“不合格”、“待解决”、“待检”、“修理”标牌，备用。

五、质量部

按制造过程识别测量任务，配备测量装置，编制监视和测量装置台帐；QR／1４6

编制年度周期检定计划,按计划进行周期检定;QR/１47

按“和内部审核计划”,进行二次内部质量体系审核,

学习《制造过程审核规范》,进行一次制造过程审核;

学习《产品审核规范》,编制“缺陷分级指导书”，每季度做一次产品审核；

从１2月1曰开始,保持进货检验记录、最终检验记录;

从１2月1曰开始，做不合格品记录、不合格品处置/告知单，进行不合格品记录分析；

学习、培训七步工作法。

六、公司办

整理各类文件并归档，建立“受控文件清单”,这些文件包含:

质量手册、程序文件、三层次文件等质量管理体系文件；ＱMＳ

用户的图纸和工程规范；

产品图纸、工序图纸、作业指导书、工装模具的图纸……等……技术文件

外来的产品原则、材料原则、质量管理体系原则、ＴS五大参考手册等等外来文件；

用户的采购政策、供应商管理规定等文件。

设备资料

建立各类“文件发放回收登记表”；

公布“记录清单”、记录样本册

做好“培训签到表”，完成培训效果评价;

建立“员工培训档案”;按全厂人

完成各岗位评价,颁发上岗证；

完成年度业务计划

从12月开始,建立“目标管理考核记录”

做一次内部用户满意度测评

做一次管理评审

编制质量成本台帐,定出分析频次，做好分析记录。