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分散采购管理不规范问题整改措施报告.docx

分散采购管理不规范问题整改措施报告.docx

    分散采购管理不规范问题整改措施报告

    第一章问题溯源与风险画像

    1.1事件回放

    2023年3月至8月，集团审计部对14家二级公司开展“分散采购专项穿透审计”，抽取312份合同、1086张付款凭证、2347条ERP订单记录，发现198项流程断点，涉及金额4.73亿元，占同期分散采购总额的31.4%。其中：

    ①无预算或超预算采购62项，金额1.12亿元；

    ②应招未招、化整为零45项，金额0.98亿元；

    ③独家来源审批流于形式27项，金额0.63亿元；

    ④合同条款缺失验收标准、质保金、违约责任81项，金额2.00亿元。

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