财务部安全责任制考核表.docx

财务部安全责任制考核表

考核项目

考核内容

评分标准

考核方式

权重

财务信息安全管理

-财务数据存储安全

确保财务数据以加密形式存储在安全的服务器或存储设备中，定期进行数据备份，且备份数据存储在不同的物理位置。

未对财务数据进行加密存储的，扣20分；未定期备份数据的，每次扣10分；备份数据未存储在不同物理位置的，扣15分。

检查存储设备设置、备份记录及位置信息。

20%

-财务信息访问权限控制

严格设置不同岗位对财务信息的访问权限，仅允许相关人员在授权范围内访问财务数据，建立访问日志并定期审查。

未设置访问权限或权限设置不合理的，扣15分；未建立访问日志的，扣10分；