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养老机构安全生产事故隐患内部报告制度

第一章总则

第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国消防法》《中华人民共和国突发事件应对法》等国家相关法律法规，参照行业安全生产管理标准及集团母公司关于风险防控与合规经营的管理规定，结合企业养老机构业务特性制定。旨在明确安全生产事故隐患的内部报告与管理要求，提升风险防控能力，保障服务对象及员工生命财产安全，维护机构稳健运营。

第二条本制度适用于公司总部各部门、下属养老机构、全体员工，涵盖养老机构内服务对象安全管理、消防安全、设施设备运行、食品药品安全、应急处置等所有业务场景及关联活动。

第三条本制度下列术语含义如下：

（一）安全生产事故隐患专项管理：指通过制度规范、流程优化、风险识别、隐患整改、责任追究等手段，系统化管控养老机构运营中的各类安全隐患，实现风险源头治理的过程。

（二）专项风险：指在养老机构运营中可能引发服务对象伤亡、财产损失或公共安全事件的不确定性因素，如消防设施失效、电梯故障、跌倒事件高发等。

（三）合规管理：指机构运营活动严格遵循国家法律法规、行业规范及企业内部制度的全过程控制，确保业务行为合法合规。

第四条安全生产事故隐患专项管理遵循以下原则：

（一）全面覆盖：所有业务环节、场所、人员均纳入隐患排查与报告范围，不留管理盲区。

（二）责任到人：明确各级管理主体及岗位人员的风险防控职责，实行“谁主管、谁负责”的归口管理。

（三）风险导向：优先管控可能造成重大后果的隐患，动态调整资源投入与管控措施。

（四）持续改进：通过定期评估、案例复盘、制度修订，不断提升隐患管理水平。

第二章管理组织机构与职责

第五条公司主要负责人对安全生产事故隐患专项管理负总责，统筹资源保障、制度审批及重大风险处置；分管安全生产的领导为直接责任人，主持专项管理制度落实、监督考核及应急指挥。

第六条设立安全生产事故隐患专项管理领导小组，由公司主要负责人任组长，分管领导任副组长，成员包括各相关职能部门负责人及下属机构代表。领导小组负责统筹协调机构内隐患管理，决策重大风险处置方案，监督考核专项工作成效。

第七条专项管理领导小组主要职责包括：

（一）审议专项管理制度、年度计划及预算；

（二）组织跨部门、跨机构的重大隐患联合排查与处置；

（三）监督专项管理责任落实，对履职不力行为实施问责；

（四）定期向公司决策层报告专项工作进展。

第八条牵头部门为安全管理部，负责：

（一）统筹编制专项管理制度，组织修订与宣贯；

（二）建立隐患排查数据库，定期分析风险趋势；

（三）监督考核各部门及下属机构的隐患整改落实；

（四）组织开展全员专项培训与应急演练。

第九条专责部门为合规与风控部，负责：

（一）审核业务流程、合同条款中的隐患防控条款；

（二）牵头开展专项合规检查，优化风险防控措施；

（三）处置重大风险事件中的合规问题，提出处置建议；

（四）协助调查违规行为，提出惩戒意见。

第十条业务部门及下属单位职责：

（一）落实本领域隐患排查标准，建立岗位操作风险清单；

（二）实施日常风险管控，对发现的隐患及时上报并整改；

（三）配合跨部门检查，提供业务运行真实数据；

（四）开展员工风险意识培训，强化岗位合规操作。

第十一条基层执行岗位人员须履行：

（一）严格遵守操作规程，拒绝执行违规指令；

（二）主动报告异常情况，填写隐患排查表；

（三）参与应急演练，掌握应急处置技能；

（四）签署岗位合规承诺书，明确责任边界。

第三章专项管理重点内容与要求

第十二条消防安全管控：

（一）合规标准：消防设施每年检测认证，疏散通道保持畅通，员工掌握“一懂三会”技能；

（二）禁止行为：严禁占用消防通道、遮挡灭火器、谎报火警；

（三）重点防控：夜间巡查、易燃品管理、吸烟区域监管。

第十三条设施设备维护：

（一）合规标准：电梯、床具、康复器械等每月巡检，建立维保档案；

（二）禁止行为：擅自拆卸设备、超负荷使用、隐瞒故障；

（三）重点防控：承重结构安全、电气线路老化、临边防护缺失。

第十四条服务对象安全：

（一）合规标准：高风险群体（如失智老人）建立一人一档，落实防走失措施；

（二）禁止行为：忽视用药安全、强制体疗、疏于监护；

（三）重点防控：跌倒风险评估、药物不良反应监测、夜间巡查频次。

第十五条食品药品安全：

（一）合规标准：食材索证索票，药品专柜存储，留样不少于48小时；

（二）禁止行为：使用过期物资、交叉污染、非专业人员调配药物；

（三）重点防控：冷藏设备温度监控、供应商资质审