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合同履行进度及质量管理工具模板

一、适用范围与应用背景

本工具模板适用于各类项目合同的履行过程管理，涵盖工程、服务、采购等多类型合同场景，旨在通过系统化跟踪合同关键节点履行情况及质量管控要求，保证合同双方按约定推进履约工作，降低履约风险，保障项目成果符合预期。适用于合同管理员、项目负责人、质量监督人员等角色，在合同签订后至履约完成前的全周期使用。

二、操作流程与实施步骤

（一）合同交底与目标分解

明确合同核心条款：合同管理员牵头组织项目团队（含技术、质量、采购等相关部门），梳理合同中的关键信息，包括但不限于：合同编号、签约主体、项目范围、履行期限、里程碑节点（如设计完成、材料进场、阶段性验收等）、质量标准（如国家标准、行业标准、双方约定的技术参数）、验收方式及违约责任等，形成《合同关键条款摘要表》。

分解履约目标与责任：根据里程碑节点，将合同履行目标分解为可执行的具体任务（如“设计图纸需在X月X日前完成并经甲方确认”“首批材料需在X月X日前进场，且检测报告需齐全”），明确每项任务的负责人、完成时限及输出成果，同步至项目团队成员。

（二）履行进度动态跟踪

定期进度收集：负责人按周/月（根据合同约定周期）填报《合同履行进度跟踪表》，内容包括：当前任务实际完成情况、与计划时间的偏差分析、未完成原因说明（如资源不足、外部协调延迟等）、下一步工作计划及需协调资源。

偏差分析与预警：合同管理员汇总各任务进度数据，对比计划与实际完成情况，若发觉进度偏差超过合同约定阈值（如延迟超过5个工作日），及时组织项目团队召开进度分析会，制定纠偏措施（如调整资源分配、优化工作流程等），并同步向合同双方沟通反馈。

（三）质量管理过程检查

制定质量检查计划：质量监督人员依据合同约定的质量标准，结合项目阶段（如施工前、施工中、交付前），制定《质量管理检查计划》，明确检查频次、检查内容（如材料合格证、工序验收记录、第三方检测报告等）、检查方法（如现场查验、资料核查、抽样检测）及责任分工。

实施质量检查与记录：按计划开展质量检查，对检查过程详细记录，形成《质量管理检查表》，内容包括：检查时间、检查部位/环节、检查标准、检查结果（合格/不合格）、问题描述（如“混凝土强度未达到设计要求”“焊接工艺不符合规范”）、整改要求及复查时限。

（四）问题整改与闭环管理

整改任务下达：对检查中发觉的不合格项，质量监督人员需在24小时内向责任部门/人下达《问题整改通知单》，明确问题描述、整改依据、整改措施及时限，并抄送合同管理员及项目负责人。

跟踪整改落实：责任部门/人按整改要求制定整改方案并组织实施，整改完成后提交《整改完成报告》及佐证资料（如复检报告、整改过程照片等）。质量监督人员需在2个工作日内完成整改结果验证，确认合格后关闭问题；若不合格，需重新下达整改要求并跟踪直至闭环。

（五）定期总结与报告

履约情况汇总：合同管理员每月/每季度汇总合同履行进度及质量管控情况，编制《合同履行情况报告》，内容包括：总体进度达成率、关键节点完成情况、质量检查合格率、主要问题及整改成效、下一步风险预判及应对措施等。

沟通与调整：定期向合同双方（如甲方项目负责人、乙方履约团队）汇报履约情况，针对重大偏差或质量风险，共同商议调整方案（如变更履行期限、优化质量标准等），并形成书面会议纪要作为合同补充文件。

三、模板表格

表1：合同履行进度跟踪表

合同编号

项目名称

里程碑节点

计划完成时间

实际完成时间

进度偏差（天）

负责人

未完成原因（若有）

下一步计划

Z-2024-001

XX办公楼装修工程

施工图纸设计完成

2024-03-31

2024-04-02

+2

张*

甲方修改设计需求

4月5日前提交修改版

Z-2024-001

XX办公楼装修工程

主材进场

2024-04-15

-

-

李*

供应商生产延迟

协调供应商加急生产

表2：质量管理检查表

合同编号

项目名称

检查时间

检查部位/内容

检查标准

检查结果

问题描述

整改要求

复查时限

检查人

Z-2024-001

XX办公楼装修工程

2024-04-10

吊顶龙骨安装

GB50210-2018验收规范

不合格

龙骨间距偏差超过设计值

拆除不合格部分重新安装

2024-04-12

王*

Z-2024-001

XX办公楼装修工程

2024-04-12

电线导管敷设

合同附件3技术参数

合格

-

-

-

赵*

表3：问题整改跟踪表

问题描述

责任部门/人

整改措施

计划完成时间

实际完成时间

验证结果

验证人

关闭状态

吊顶龙骨间距偏差超标

工程部/张*

拆除偏差部分，按间距800mm重新安装

2024-04-12

2024-04-11

合格

王*

已关闭

电线导管连接处未做接地

安装组/刘*

增设接地线，保证导通

2024-04-15

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