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动火作业监理缺陷整改报告（模板）

一、整改背景

2023年X月X日至X月X日，我监理部针对XX项目（工程名称）范围内的动火作业开展专项检查，覆盖化工装置区、储罐区、管廊区及检修作业面等7个高风险区域，累计抽查动火作业票32份，现场巡查动火作业点18次，发现各类监理履职缺陷12项。检查依据《GB30871-2022危险化学品企业特殊作业安全规范》《建设工程安全生产管理条例》及项目《动火作业安全管理细则》，通过资料核查、现场实测、人员问询等方式，系统梳理监理在作业审批、过程监督、应急管理等环节的履职漏洞。为强化安全责任落实，现对缺陷问题、整改措施及闭环情况报告如下。

二、缺陷问题汇总

本次检查聚焦“审批-实施-监护-应急”全流程，发现监理履职缺陷主要集中于制度执行不严、现场监督缺位、技术指导不足三个维度，具体问题如下：

（一）作业审批环节缺陷

1.动火作业票合规性审查不到位：抽查32份动火作业票中，5份存在“气体检测时间与作业开始时间间隔超过30分钟”问题（依据GB30871第5.3.3条，气体检测应在作业前30分钟内完成）；3份票证“动火等级划分”与实际作业区域风险不匹配（如罐区边缘10米内动火应判定为一级动火，但票证标注为二级）；2份票证缺少“作业人员资质复核”签字栏（项目管理细则要求需核查焊工证、监护人资格证）。

2.安全措施确认流于形式：7份作业票“安全措施”栏仅填写“配备灭火器”“清除可燃物料”等笼统表述，未针对具体作业场景细化（如管廊区动火未明确“下方接火盆设置范围”“相邻管道隔离方式”）；4份票证“监火人”签字与实际现场监火人员不一致（经问询，2名监火人未接受过专项培训，仅由施工单位临时指定）。

（二）现场监督环节缺陷

1.动态风险管控缺失：在XX装置区管道补焊作业中（作业时间14:00-18:00），15:30因大风导致可燃气体扩散至作业点上风侧5米处（经便携式检测仪显示，甲烷浓度0.8%LEL，接近爆炸下限1%），但现场监理人员未及时要求暂停作业，仅口头提醒“注意风向”，未启动应急处置程序。

2.设备与防护检查疏漏：抽查6处动火作业点，2处焊机接地线未与母材直接连接（缠绕于脚手架钢管，存在接触电阻过大风险）；3处作业人员未佩戴防冲击护目镜（仅佩戴普通眼镜）；1处气瓶（乙炔瓶）与明火距离仅5米（规范要求不小于10米），监理人员均未当场制止并记录。

（三）应急管理环节缺陷

1.应急物资有效性验证不足：对8个动火作业点配备的消防器材检查发现，2具干粉灭火器压力指针处于“欠压区”（红色区域），1台消防沙箱被杂物覆盖（沙量不足标准值的60%），监理日志仅记录“消防器材已配备”，未标注检查结果及整改要求。

2.应急演练参与度低：项目近3个月开展2次动火作业专项应急演练（X月X日、X月X日），监理部仅1人（安全专监）参与，其余监理人员未到场观摩或学习，导致部分监理人员对“初期火灾扑救流程”“可燃气体泄漏报警响应时限”等关键应急要点掌握不牢（随机抽问3名监理员，2人无法准确描述“10分钟内启动应急处置”的具体要求）。

三、整改措施实施

针对上述问题，监理部于X月X日召开专题整改会议，成立以总监理工程师为组长的整改小组（成员包括安全专监、各专业监理工程师），制定《动火作业监理缺陷整改计划表》（见附表1），明确责任分工、完成时限及验收标准，具体措施如下：

（一）强化审批环节合规性管控

1.修订动火作业票审核标准：参照GB30871及项目细则，编制《动火作业票填写与审核指南》（V2.0版），增加“气体检测时效性”“动火等级判定依据”“人员资质核查表”等强制填写项，明确“票证填写不完整、风险分析不具体”不予审批（X月X日前完成，责任部门：安全专监组）。

2.建立“双审核”机制：作业票由施工单位提交后，先由专业监理工程师核对作业内容与设计文件符合性（如管道材质、焊接工艺），再由安全专监核查安全措施及应急准备，最后经总监理工程师终审签字（X月X日起执行，责任部门：全体监理组）。

（二）提升现场监督精准性

1.制定“动火作业监理检查表”：针对不同区域（装置区/储罐区/管廊区）、不同等级（一级/二级/特殊动火）编制差异化检查表，明确必查项（如一级动火需核查“气体检测频次（每30分钟1次）”“接火盆覆盖率（100%作业点下方）”“监火人连续作业时长（不超过2小时）”），检查结果当场录入监理日志并拍照留痕（X月X日前完成模板，X月X日起实施，责任部门：安全专监组）。

2.加强监理人员实操培训：邀请项目安全总监、消防专家开展2次专项培训（X月X日、X月X日），内容包括“可燃气体检测仪使用”“焊机接地规范”“个体防护装备选择”等，培训