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一、目的：

为达到仓储的数据准、透明、以及ERP基础物料数据准性，保证公司其他部门正常运行，特制订本计划

二、执行盘点计划需要达到的目的和结果

21、查明公司各项资产的详细状况，以达到有效利用资源，防止公司资产闲置浪费和流失；

2.2、核对公司现有存货、产线在制品与帐上记录数据是否一致，以认公司损益；

23、盘点现有固定资产，列明各单位保管使用固定资产列表，明保管与使用责任，规范固定资产作业流程；

2.4、不良品、呆滞品的发现，由各相关单位作相应处理；

2.5.根据盘点差异，经公司高层、董事会核准后调整财务账目。

三、盘点时间安排：

3.1、年中（终）盘点（两天）

3.1.1、每年6月、12月底须依据财务吾曜供的清册完成固定资产的初盘，并将盘点清册交财务部，财务部会同人资部于

盘点前1日前完成固定资产的稽核；

3.1.2,各仓库关账时间为盘点前一R晚卜21点00分；（关帐后停止收、发货）；

3.1.3、初盘时间为盘点日上午8点开始至第二日上午12点结束；

3.1.4、稽核抽盘时间从第二日下午2点开始直至抽盘结束；

3.2、度盘点（一天）

321、每月月底仓库盘点关账时间为盘点前一日17点00分；（关帐后停止收、发货）；

322、初盘时间为盘点前一日晚上18点30分至盘点日12点结束，初盘比例为100%；

323、抽盘时间从盘点日下午2点开始直至抽盘结束,抽盘比例为20%;

3.3、周盘点

331、各仓库每周盘点按所管辖仓走的总批数个工作日天数计划盘点

33.2,周盘点无抽盘过程

四、盘点范围：

4.1,年中（终）盘点内容凡属公司所拥有的资产均在此次盘点范围之内，具体盘点内容如下：

项次资产类别具体内容

公司所有用于生产经营及员工生活等经营活动中所使用和闲置的3000元以上的机器设备

1固定资产

及其零配件、测试仪器、计算机设备、模具、夹治具、五金工具器材、办公家具等。

2原物料凡用于生产组成产品原材物料均属之。

3产成品已经完成整个生产工艺流程存放于成品仓库可出货之产成品。

4在制品凡是尚滞留在生产车间未加工成产成品之产品均属之。

5报废品在生产车间及仓库的报废品均属之

6

7

生产消耗品库存的消耗物品，生产单位已经领出但是尚未使用的消耗品

8宿舍用品指属于公司列管账目的宿舍用品（床、床上用品、洗衣机、热水器、桌椅等）

9资讯类物品凡属于公司内部电脑、打印机等信息类物品均属之

10研发用品研发部匚使用的各种用品（物料类不用盘点）

11品保部品保部的检测用品

4.2、月度盘点具体内容如下：

项次盘点仓库（初盘）盘点人复盘部门抽盘部门备注

1成品仓/客退品仓仓库负责人