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班组积分淘汰制度

第一章总则

第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国劳动合同法》及《企业内部控制基本规范》等相关法律法规，结合集团母公司关于强化基层管理、提升团队效能的总体要求，以及公司为防控班组运营风险、规范内部管理、激发团队活力的实际需求，制定本制度。旨在通过科学、量化的积分考核机制，对班组整体及成员表现进行客观评价，优胜劣汰，促进团队整体绩效提升，实现精细化管理目标。

第二条本制度适用于公司所有部门、下属单位及全体员工，涵盖公司日常生产经营、项目管理、团队协作等所有涉及班组管理的场景。各层级班组应严格遵守本制度规定，确保积分考核的公平性、公正性与有效性。

第三条本制度涉及以下核心术语：

（一）“XX专项管理”：指以班组为单位，通过积分制量化考核成员及团队行为表现，并依据考核结果实施激励与淘汰的管理模式。

（二）“XX风险”：指在班组运营过程中可能出现的操作失误、违规行为、绩效滞后等对团队目标达成、资源效率、安全生产等造成的潜在负面影响。

（三）“XX合规”：指班组成员及管理层在日常工作中严格遵守国家法律法规、行业准则、公司制度及本制度各项规定的行为标准。

第四条XX专项管理应遵循以下核心原则：

（一）“全面覆盖”原则：确保所有班组及成员纳入积分考核范围，覆盖工作行为的各个关键环节。

（二）“责任到人”原则：明确各层级人员积分管理责任，将考核结果与绩效挂钩。

（三）“风险导向”原则：聚焦高风险行为，强化源头管控，优先淘汰存在系统性风险的班组或成员。

（四）“持续改进”原则：定期评估制度有效性，动态优化积分指标及权重，适应组织发展需求。

第二章管理组织机构与职责

第五条公司主要负责人为XX专项管理第一责任人，对公司整体积分制度的实施效果负总责；分管领导为直接责任人，负责分管领域内制度的落地监督与考核结果运用。

第六条公司设立XX专项管理领导小组，由分管领导担任组长，人力资源部、运营管理部、风险控制部等部门负责人担任成员。领导小组负责统筹制度顶层设计、重大风险决策、考核结果审批及跨部门协调工作。

第七条XX专项管理领导小组下设专项工作组，由人力资源部牵头，联合运营、财务、技术等部门组成。工作组职责包括：

（一）制定并修订积分管理制度及配套细则；

（二）组织专项风险识别与评估，动态调整积分指标；

（三）监督考核过程，处理争议申诉；

（四）定期向领导小组汇报管理成效。

第八条牵头部门（人力资源部）职责：

（一）主导积分系统的开发与维护，确保数据准确、流程规范；

（二）建立班组积分数据库，实现可视化追踪与统计分析；

（三）统筹年度考核方案，协调跨部门数据采集。

第九条专责部门职责：

（一）运营管理部：负责业务流程中的风险审核，如采购、生产环节的合规性；

（二）财务部：负责资金审批权限监控及税务风险防控；

（三）技术部：负责数据安全与信息泄露风险排查。

第十条业务部门/下属单位职责：

（一）成立班组积分管理小组，指定专人负责数据录入与日常监督；

（二）根据业务特性细化积分指标，如项目团队的进度达标率、质量合格率等；

（三）开展班组内部分级激励，落实淘汰机制。

第十一条基层执行岗责任：

（一）签署岗位合规承诺书，主动学习并遵守积分规则；

（二）通过系统定期上报风险事件，重大问题及时向直属上级及工作组报告；

（三）参与班组积分复盘会议，提出改进建议。

第三章专项管理重点内容与要求

第十二条业务操作合规标准：

（一）采购环节：供应商尽职调查须覆盖资质审核、历史合作评估、价格合理性分析，确保无关联交易；

（二）招标流程：必须采用公开竞价，关键节点留痕，严禁泄露标底。

第十三条禁止性行为：

（一）严禁利用职权谋取私利，如收受供应商回扣；

（二）严禁违规转包分包，分包商必须通过资质认证；

（三）严禁虚报工时或进度，系统自动核验异常数据。

第十四条专项风险防控点：

（一）数据安全领域：禁止非授权访问核心数据，定期检查终端设备漏洞；

（二）安全生产领域：高风险作业必须执行双人复核，事故隐患须24小时内上报。

第十五条团队协作要求：

（一）跨部门项目需签订积分联动协议，明确责任分配；

（二）班组内部每月开展一次行为自评，结果占年度积分20%。

第十六条资源管理规范：

（一）固定资产领用须登记系统，闲置设备及时上缴；

（二）办公用品采购需经三重审批，超预算项目需提交专项说明。

第十七条成本控制标准：

（一）差旅费用须提供票据，超标报销需主管签字；

（二）能耗指标按季度公示，超支