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分厂厂长年度绩效考核表

1适用范围与考核周期

1.1适用对象：××股份有限企业××分厂厂长（含主持工作的副厂长）。

1.2考核周期：自然年度1月1日至12月31日，次年1月15日前完成数据锁定，1月31日前完成绩效面谈与签字确认。

2考核维度与权重

维度

权重

关键评价对象

数据来源

锁定规则

安全环保

25%

零工亡、零火灾、零重大环保处罚

EHS系统、政府通报

以政府文书落款日为准

质量交付

20%

成品一次合格率≥98.5%，订单准时交付率≥96%

MES、SAP

以出库扫描时间为节点

成本费用

20%

变动制造费用同比降低3%，能耗吨耗降低2%

ERP财务模块

以12月31日关账数据为准

设备效率

15%

月度OEE≥82%，全年故障停机≤650h

TPM系统

以设备部签字版报表为准

团队发展

10%

关键岗位人才储备率≥1.8，员工敬业度≥75%

HR系统、问卷

以第三方问卷机构出具报告为准

创新改善

10%

年度立项≥12项，节创金额≥600万元

精益办系统

以财务部确认收益为准

3指标定义与计算公式

3.1安全环保

3.1.1工亡事故：指公安机关出具“生产安全事故调查结案批复”中认定为责任事故的死亡事件。

3.1.2环保处罚：指生态环境局下达的《行政处罚决定书》中单笔罚款≥10万元的事件。

3.1.3考核得分=25×（1－责任事故次数×0.5－环保处罚次数×0.3）；出现一次重大事故（死亡≥2人或罚款≥100万元）则本维度0分且一票否决年度绩效等级A。

3.2质量交付

3.2.1成品一次合格率=（入库合格品数/入库总数）×100%；不合格品返工后仍计入一次合格统计。

3.2.2订单准时交付率=（准时完成订单行项目/总订单行项目）×100%；“准时”指承诺客户交期当日24:00前完成出库。

3.2.3考核得分=20×（0.4×合格率达成率+0.6×交付率达成率）；达成率=实际/目标，封顶1.2。

3.3成本费用

3.3.1变动制造费用=直接人工+燃动+维修费+耗材；以标准产量折算为吨费用。

3.3.2能耗吨耗=（电力+天然气+蒸汽）/合格产量；电力折标煤系数0.1229kgce/kWh。

3.3.3考核得分=20×（0.5×费用达成率+0.5×能耗达成率）；达成率=目标/实际，封顶1.2。

3.4设备效率

3.4.1OEE=时间开动率×性能开动率×合格品率；以TPM系统每日06:00自动采集值为准。

3.4.2故障停机：指因设备故障导致生产线完全停止≥10min的事件；以设备部工单闭环时间为节点。

3.4.3考核得分=15×（0.7×OEE达成率+0.3×停机控制率）；停机控制率=（650－实际停机）/650。

3.5团队发展

3.5.1关键岗位人才储备率=现有储备人才/关键岗位编制；关键岗位清单每年1月由HR与分厂联合发布。

3.5.2员工敬业度采用盖洛普Q12问卷，样本量≥在岗人数60%，置信度95%。

3.5.3考核得分=10×（0.6×储备率达成率+0.4×敬业度达成率）。

3.6创新改善

3.6.1节创金额=项目实施后12个月内净收益，由财务、使用、审计三方确认。

3.6.2项目立项须符合“精益六西格玛”DMAIC流程，且通过工厂级评审。

3.6.3考核得分=10×（0.5×立项达成率+0.5×节创达成率）；达成率=实际/目标，封顶1.3。

4数据收集与责任分工

序号

数据项

责任岗位

审核岗位

提供时限

质量要求

1

安全环保事件

安环科

厂长→EHS部

事件发生后2h内初报，24h内详报

附政府文书扫描件

2

质量合格率

质检科

厂长→品控部

每月1日10:00前

需含缺陷Top10柏拉图

3

订单交付率

计调科

厂长→供应链中心

每月1日12:00前

需附延迟订单原因清单

4

成本费用

财务科

厂长→财务部

每月3日18:00前

需与标准成本差异分析

5

OEE与停机

设备科

厂长→设备部

每月1日10:00前

需附TOP5故障鱼骨图

6

人才储备

HRBP

厂长→HR中心

每季度首月5日

需附9-Box人才图

7

创新项目

精益办

厂长→技术中心

每月25日

需附财务收益确认表

5评分细则与等级划分

5.1总分=∑各维度得分；满分100，附加分≤5（获国家级荣誉+2，省级+1，最高+5）。

5.2等级划分

等级

分数区间

绩效系数

结果运用

A

≥95

1.2

年度奖金×1.2，优先推荐股权激励

B+

90–94

1.1

年度奖金×1.1，列入高潜人才池

B

80–89

1.0

年度奖金×1.0，需提交改进计划

C

70–79

0.8

年度奖金×0.8，强制参加厂长训练营

D

＜70

0.5

年度奖金×0.5，启动岗位调整或解聘流程