5月各部门到诊情况及绩效分析报告.pdfVIP

5月说明

到诊方面

1）项目一部计划到诊3083，实际3311，完成率107.4%

2）项目二部计划到诊2032，实际2279，完成率112.16%

3）项目三部计划到诊4848，实际5201，完成率107.28%

(任务以基础计划到诊为最低任务指标)

4）整体肛肠计划到诊5115，实际5590，完成率109.29%

5）整体综合计划到诊3318，实际3466，完成率104.46%

6）整体整形计划到诊1530，实际1735，完成率113.39%

7）盛康互动传媒整体5月完成10791，超出预期8.31%

8）盛康互动传媒整体环比4月实际完成到院4.6%

环比上月

肛肠

计划4月对比实际4月对比

5月51155590

4月442215.67%55081.49%

综合

计划4月对比实际4月对比

5月33183466

4月301110.2%31799.03%

整形

计划4月对比实际4月对比

5月15301735

4月138610.39%16296.51%

说明

本月业绩总体平稳，基本达到预期。

肛肠项目部1部2部均采取了以年度到院任务为最低值，以倒推费为考核的

新考核方式，对于到院任务设置不合理的现象得到了有效地控制。

综合部分医院的到院完成没有达到预期，属于季节性的波动，对于到院未达标的

次，还需要具体分析。

整形总体还在范围内，对于任务达成率影响不大。

项目一部由于前期人力成本较高，在设置任务时对部分城市进行了任务微调，调

整方式为基础任务与考核任务求均值。

项目二部对济南及郑州2个重点城市调整了到院成本任务，以期保持激励性。

从季度任务角度看

按年度规划，肛肠年度目标为52790；第二季度目标为13579（含102，扬州，），

5月结束，实际完成11098（含102，扬州），季度完成率81.73%。截止5月年

度完成率为49.78%.

按年度规划，综合年度目标为31900；第二季度目标为8833（含许昌中山），5

月结束，实际完成6645（含许昌中山），季度完成率75.23%。截止5月年度完

成率为49.43%

按年度规划，整形年度目标为13730；第二季度目标为3722；5月结束，实际完

成3364，季度完成率90.38%，截止5月年度完成率56.61%

按年度规划

盛康互动传媒总体：到院目标，98420（含102，扬州，许昌），截止到5月结束，

年度完成率50.62%

成本方面

1.项目一部总费计划3321000元，计划平均到诊成本1251元（上月计划1250元），

实际4196409元，实际平均到诊成本1267元（上月实际1258元）。实际比计划增

加1.28%，完成率98.73%；比上月实际增加0.72%。

2.项目二部总费计划3641100元，计划平均到诊成本1663元（上月计划1640元），

实际3293151