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试块养护制度

第一章总则

第一条本制度依据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国产品质量法》《中华人民共和国标准化法》等法律法规，参照《企业内部控制基本规范》及行业相关准则，结合集团母公司关于风险防控与合规管理的总体要求，为规范试块养护管理，防控质量风险，提升产品性能稳定性，特制定本制度。同时，为满足公司精细化管理和降本增效的内部需求，通过明确养护标准、优化流程、强化责任，确保试块养护工作符合质量管理体系要求，特此规定。

第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，涵盖试块从制备、养护、存储、使用至报废的全生命周期管理。业务范围包括但不限于原材料试块、结构构件试块、工艺验证试块等，适用于生产、研发、质检、采购、仓储等场景下的养护作业。

第三条本制度下列术语定义如下：

（一）“XX专项管理”指公司为防控特定领域风险而建立的全流程管理制度体系，包括但不限于养护标准制定、风险识别、过程监控、异常处置等环节的规范化管理。

（二）“XX风险”指试块养护过程中可能影响质量稳定性的潜在问题，如养护环境不达标、操作不规范、记录不完整等导致的性能偏差或报废风险。

（三）“XX合规”指试块养护活动符合国家法律法规、行业标准、公司制度及客户要求的程度，需通过制度约束与过程监督实现。

第四条试块养护专项管理遵循以下核心原则：

（一）全面覆盖：确保所有试块养护环节纳入制度管控范围，不留管理空白；

（二）责任到人：明确各级管理者和执行者的养护职责，实现可追溯；

（三）风险导向：聚焦高风险养护环节，优先配置资源并强化监控；

（四）持续改进：定期评估养护效果，优化标准与流程，提升管理水平。

第二章管理组织机构与职责

第五条公司主要负责人对试块养护专项管理负总责，承担领导责任；分管领导作为直接责任人，负责具体组织、协调与监督。各级管理者的履职情况纳入年度考核范畴。

第六条设立试块养护专项管理领导小组，由公司主要负责人牵头，分管领导任组长，相关部门负责人为成员。领导小组统筹以下职能：

（一）制定养护管理制度及年度工作计划；

（二）决策重大养护风险处置方案；

（三）监督制度执行情况并开展专项审计。

第七条专项管理领导小组下设办公室，挂靠[牵头部门名称]，负责日常工作，主要职责包括：

（一）组织制度修订与宣贯；

（二）协调跨部门养护资源；

（三）收集并分析养护数据。

第八条明确三类主体的职责分工：

（一）牵头部门（如生产管理部）：统筹养护标准体系建设、风险排查、考核监督，每月提交养护工作报告；

（二）专责部门（如质量管理部）：负责养护合规审核、技术指导、流程优化，对违规行为进行纠正；

（三）业务部门/下属单位（如生产车间、研发中心）：落实养护要求，建立本领域养护台账，及时上报异常情况。

第九条基层执行岗（如养护操作员）须履行以下责任：

（一）签署岗位合规承诺书，确认操作符合标准；

（二）发现养护风险须立即上报，不得隐瞒；

（三）配合专项检查，如实反映问题。

第三章专项管理重点内容与要求

第十条养护环境控制：试块养护场所须满足温湿度标准（如温度20±2℃，湿度95%±5%），配置自动监测设备并每日记录。严禁与有害物质混存。

第十一条养护时间与周期管理：

（一）根据材料特性设定养护周期（如混凝土试块不少于7天），并记录起止时间；

（二）特殊情况需延长养护时间时，须经质量管理部批准并说明理由。

第十二条养护过程操作规范：

（一）试块放置须平整、间距合理，避免碰撞；

（二）使用专用养护设备，禁止手动干预；

（三）养护期间每日巡检，异常情况立即停用并上报。

第十三条记录与标识管理：

（一）建立试块档案，包含制备日期、材料批次、养护编号等关键信息；

（二）养护记录须完整、准确，保存期限不少于试块报废后3年；

（三）标识须清晰、持久，包含唯一编码，转移环节需重新粘贴。

第十四条养护设备维护：

（一）养护设备每月校准一次，维护记录存档；

（二）故障设备须立即隔离并维修，期间停止相关试块养护；

（三）定期清理设备，保持清洁卫生。

第十五条跨部门协同要求：

（一）采购部门需确保试块原材料符合养护标准；

（二）仓储部门须按批次分区存储，防止混用；

（三）质检部门抽检养护效果，不合格试块须追溯责任方。

第十六条特殊场景养护：

（一）紧急订单试块优先处理，但须确保养护条件达标；

（二）出口试块需额外符合目的地法规要求，增加验证频次；

（三）疫情期间须加强场所消杀，人员操作须佩戴防护用品。

第十七条异常处置要求：

（一）养护不