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豆制品生产企业质量安全自查自纠整改落实情况总结报告

一、企业概况

[豆制品生产企业名称]坐落于[企业具体地址]，是一家专注于豆制品研发、生产与销售的企业。公司成立于[成立年份]，占地面积达[X]平方米，拥有现代化的生产车间、先进的生产设备以及专业的质量检测实验室。企业主要产品包括豆腐、豆浆、豆干、豆皮等传统豆制品，以及创新型的豆制品休闲零食，产品畅销于[销售区域]，在市场上拥有较高的知名度和良好的口碑。

公司现有员工[X]人，其中专业技术人员[X]人，质量管理人员[X]人。企业一直秉持“质量第一、安全至上”的经营理念，严格遵守国家相关法律法规和食品安全标准，致力于为消费者提供安全、健康、优质的豆制品。

二、自查自纠工作开展情况

（一）组织领导与工作部署

为确保质量安全自查自纠工作的有效开展，公司成立了以总经理为组长，质量部、生产部、采购部、销售部等部门负责人为成员的自查自纠工作领导小组。领导小组多次召开专题会议，明确了各部门的职责分工和工作要求，制定了详细的自查自纠工作计划，确保自查自纠工作全面、深入、有序进行。

（二）自查自纠范围与内容

本次自查自纠工作涵盖了豆制品生产的全过程，包括原材料采购、生产加工、成品检验、储存运输、销售服务等环节。具体内容如下：

1.原材料采购环节

检查供应商资质，查看是否具备合法有效的营业执照、生产许可证等相关证件。

审核采购合同，确保合同中明确了质量标准、验收方式、违约责任等条款。

检查原材料验收记录，包括检验报告、合格证明等，确保原材料符合食品安全标准。

2.生产加工环节

检查生产车间的卫生状况，包括地面、墙壁、天花板、设备等是否清洁卫生，有无积水、污垢、杂物等。

检查生产设备的运行情况，包括设备的清洁、维护、保养记录，确保设备正常运行，无安全隐患。

检查生产工艺的执行情况，是否严格按照操作规程进行生产，有无违规操作现象。

检查人员卫生管理情况，包括员工的健康证明、工作服、工作帽、口罩等是否符合卫生要求。

3.成品检验环节

检查检验设备的配备和运行情况，是否定期进行校准和维护。

检查检验人员的资质和操作技能，是否具备相应的专业知识和检验能力。

检查成品检验记录，包括检验项目、检验结果、检验日期等，确保成品符合食品安全标准。

4.储存运输环节

检查仓库的储存条件，包括温度、湿度、通风等是否符合要求，有无虫害、鼠害等。

检查库存产品的标识和摆放情况，是否做到分类存放、标识清晰，有无过期、变质产品。

检查运输车辆的卫生状况和温度控制情况，确保产品在运输过程中不受污染、不变质。

5.销售服务环节

检查销售记录，包括销售日期、销售数量、销售对象等，确保产品可追溯。

检查售后服务情况，是否建立了客户投诉处理机制，对客户投诉是否及时处理和反馈。

（三）自查自纠方法与工具

为了确保自查自纠工作的准确性和有效性，公司采用了多种方法和工具，具体如下：

1.文件资料审查：对企业的各项规章制度、操作规程、质量记录等文件资料进行全面审查，检查是否符合法律法规和标准要求。

2.现场检查：对生产车间、仓库、实验室等场所进行实地检查，查看设备运行情况、卫生状况、人员操作等是否符合要求。

3.抽样检测：对原材料、半成品和成品进行抽样检测，检验其质量指标是否符合食品安全标准。

4.问卷调查：向员工、供应商和客户发放问卷调查，了解他们对企业质量安全管理工作的意见和建议。

5.数据分析：对自查自纠过程中收集到的数据进行分析，找出存在的问题和薄弱环节，为整改提供依据。

三、自查发现的问题

（一）原材料采购方面

1.部分供应商资质审查不够严格，个别供应商提供的证件存在过期未更新的情况。

2.原材料验收标准不够细化，对一些非关键指标的检验不够全面。

3.原材料采购合同中对质量违约责任的界定不够清晰，在出现质量问题时难以追究供应商的责任。

（二）生产加工方面

1.生产车间个别区域卫生清洁不彻底，存在卫生死角，如墙角、设备底部等地方有积尘和杂物。

2.部分生产设备的维护保养记录不够详细，设备的定期维护计划执行不够严格，存在超期未维护的情况。

3.个别员工在生产过程中存在违规操作现象，如未按规定佩戴口罩、手套等防护用品。

4.生产工艺文件中部分参数的控制不够精准，导致产品质量存在一定的波动。

（三）成品检验方面

1.检验设备的校准周期不够合理，部分设备校准时间间隔过长，影响了检验结果的准确性。

2.检验人员对新的检验标准和方法的掌握不够及时，导致部分检验项目的操作不够规范。

3.成品检验报告的审核流程不够完善，存在审核签字不及时、审核内容不全面的问题。

（四）储存运输方面

1.仓库温湿度监测记录不够完整，部分时间段的记录缺失，无法准确掌握仓库的温湿度变化情况。

2.运输车辆的卫生清洁和消毒工作不够到位