供应商管理制度.docxVIP

供应商管理制度

1.1目的与意义

为规范公司供应商管理流程，降低采购风险，提高供应链效率与效益，确保公司生产经营活动的稳定有序进行，特制定本制度。本制度旨在建立一套科学、公正、透明的供应商评估、选择、合作与淘汰机制，以实现与优质供应商的长期战略合作，共同提升市场竞争力。

1.2适用范围

本制度适用于公司所有生产性、非生产性物料、设备、服务等采购活动中涉及的供应商管理。凡与公司发生或拟发生采购业务往来的供应商，均需遵守本制度相关规定。

1.3基本原则

供应商管理遵循以下基本原则：

*公平公正原则：对所有供应商一视同仁，评估与选择过程基于客观标准。

*诚实守信原则：与供应商建立互信合作关系，恪守承诺，履行合同义务。

*质量优先原则：将供应商提供产品或服务的质量置于优先考虑地位。

*成本效益原则：在保证质量的前提下，追求合理成本，实现性价比最优。

*持续改进原则：定期评估供应商表现，推动供应商持续提升，并优化公司自身管理流程。

*风险控制原则：识别并评估供应商可能带来的各类风险，并采取有效措施加以防范。

二、供应商准入与选择

2.1供应商信息收集与初步筛选

采购部门应通过多种渠道（如行业展会、专业期刊、网络平台、同行推荐、供应商主动接洽等）广泛收集潜在供应商信息，建立初步的供应商信息库。初步筛选主要关注供应商的基本资质、生产能力、产品范围、行业声誉等，剔除明显不符合要求的供应商。

2.2供应商资格审查

对通过初步筛选的供应商，采购部门应组织相关部门（如质量、技术部门）进行资格审查。审查内容通常包括但不限于：

*营业执照、相关生产经营许可证、特殊行业资质认证（如ISO体系认证、产品认证等）的有效性。

*企业基本情况（注册资本、成立年限、股权结构、组织架构等）。

*生产设备、工艺水平、研发能力是否满足公司需求。

*质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系的建立与运行情况。

*财务状况及商业信誉，有无重大违法违规记录或不良诉讼。

*供货能力及历史业绩，可要求提供相关证明材料或客户references。

2.3实地考察与样品测试（如适用）

对于重要物料或服务的供应商，或在资格审查中发现需要进一步核实信息的供应商，应组织相关人员进行实地考察。考察内容应包括生产现场管理、工艺流程、质量控制措施、员工素质、环保措施等。必要时，可要求供应商提供样品进行测试或小批量试用，以验证其产品质量、性能是否符合公司标准。

2.4供应商评估与选择

采购部门会同质量、技术、财务等相关部门，根据预设的评估指标体系（如质量、价格、交付能力、服务水平、技术实力、财务状况、社会责任等）对供应商进行综合评估打分。评估过程应客观公正，记录完整。根据评估结果，结合公司实际需求及战略规划，择优确定合格供应商名单。对于大额或长期合作的供应商，可考虑进行招标或竞争性谈判。

2.5供应商准入审批与信息建档

合格供应商名单需按公司规定的审批权限报请相关领导审批。审批通过后，正式纳入公司合格供应商名录，并由采购部门负责建立和维护供应商档案，档案内容应包括供应商基本信息、资质文件、评估记录、合作历史、合同文本、绩效数据等。

三、供应商日常管理与合作

3.1信息沟通与协调

采购部门是与供应商日常沟通的主要窗口，应保持与供应商的良好沟通，及时传递公司需求、技术标准、交货计划等信息，同时收集供应商的反馈意见和建议。对于合作中出现的问题，应积极协调解决。

3.2合同管理

所有与供应商的合作均应签订书面合同，明确产品/服务规格、质量标准、价格、数量、交付期、付款方式、验收标准、违约责任、知识产权、保密条款等关键内容。合同签订前应经过法务部门或专业律师审核。

3.3订单管理与交付跟踪

采购部门根据生产计划或需求计划向供应商下达采购订单，订单应清晰、准确。同时，需对供应商的生产进度和交付过程进行跟踪，确保按期交货。如遇可能延迟交货的情况，应及时与供应商沟通，并采取应急措施。

3.4质量控制与验收

供应商提供的产品或服务到达公司后，质量管理部门或相关使用部门应按照合同约定的验收标准和程序进行检验或验收。对于不合格品，应按照合同及公司相关规定进行处理（如退货、返工、索赔等），并记录相关情况作为供应商绩效评估的依据。

3.5付款管理

财务部门应根据采购合同、验收合格证明、发票等凭证，按照约定的付款条件和期限办理付款手续，确保付款的准确性和及时性，维护公司信誉。

3.6供应商信息更新

采购部门应定期或不定期要求供应商更新其基本信息、资质文件、产能、技术等方面的变化，并及时更新供应商档案。对于供应商发生的重大变更（如股权变更、生产地址迁移、重大质量事故等），应及时评估其对合作的影响。

四、供应商绩效评估