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集团招标采购工作流程

本流程依据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》及国务院国资委、国家发展改革委相关规范要求，结合集团实际制定，适用于集团总部及各子公司、分支机构各类工程、货物、服务的招标采购活动，覆盖招标采购全流程，明确各环节操作标准、权责分工及合规要求，旨在实现招标采购活动依法合规、公开透明、竞争择优、集约高效，防范采购风险，保障集团资产安全及合法权益。

一、总则

1.1适用范围

本流程适用于集团所有需通过招标方式开展的采购项目，包括但不限于工程建设、设备购置、材料采购、服务外包、技术合作等；达到国家规定招标规模标准的项目，严格执行本流程；未达到招标规模标准的项目，可参照本流程简化执行，或按规定选用询比、竞价、谈判、直接采购等其他合规采购方式。

1.2核心原则

依法合规：严格遵循国家相关法律法规及行业规范，符合集团采购管理制度，杜绝违法违规操作；

公开公正：平等对待所有潜在供应商，采购信息、评审过程、成交结果公开透明，防范暗箱操作；

竞争择优：广泛挖掘供应资源，通过充分竞争实现性价比最优、全生命周期综合成本最优，优选优质供应商；

权责明晰：明确各部门、各岗位在招标采购各环节的职责，做到分工协作、闭环管理；

风险可控：全程防范供应商弄虚作假、串通报价、履约能力不足等风险，强化全流程管控。

1.3权责分工

1.3.1采购管理部门（归口部门）

牵头统筹招标采购全流程工作，制定招标采购管理制度及流程，审核采购需求与预算，组织招标文件编制、公告发布、评审组织、合同备案等工作，协调解决流程中的跨部门问题，开展招标采购工作复盘与优化。

1.3.2需求部门

提出采购需求，明确采购标的技术参数、质量标准、数量、交付时限、服务要求等核心信息，编制采购需求方案及预算，参与招标文件审核、供应商资格审查、现场踏勘、评审及履约验收等工作。

1.3.3财务部门

审核采购预算的合理性、合规性，落实采购资金来源，参与评审过程中的价格核查，办理采购款项支付，监督采购资金使用合规性，做好财务核算及档案留存。

1.3.4合规/法务部门

审核招标文件、招标公告、采购合同等文本的合法性、合规性，防范法律风险，监督招标采购全流程合规性，协助处理采购过程中的法律纠纷。

1.3.5评审小组

由采购、需求、财务、合规等部门人员及相关专业技术人员组成，必要时邀请外部专家参与，负责供应商资格评审、投标文件评审、现场答疑及成交候选人推荐，严格遵循评审规则，确保评审公平公正。

1.3.6监督部门

负责监督招标采购全流程，重点核查流程合规性、评审公正性，受理采购相关投诉与举报，查处违规违纪行为，确保采购活动全程可控、可追溯。

二、招标采购前置准备

2.1采购需求提出与审核

需求部门结合业务发展及实际需求，编制《采购需求方案》，明确采购标的名称、规格型号、技术参数、质量标准、数量、交付周期、服务要求、验收标准、预算金额及安全环保等相关要求，经部门负责人签字确认后上报采购管理部门。

采购管理部门联合财务部门、合规部门、需求部门开展需求审核，重点核查需求的合理性、必要性、合规性及预算可行性，审核通过后形成《采购需求审核意见》；审核未通过的，退回需求部门修改完善后重新上报。

达到集团重大采购标准的项目，需经集团分管领导及总经理审批后，方可进入下一环节。

2.2采购方式确认

采购管理部门结合采购项目规模、金额、技术复杂度、市场供应情况及国家相关规定，确认采购方式：达到国家规定招标规模标准的，必须采用招标方式（公开招标或邀请招标）；未达到招标规模标准的，可按规定选用其他合规采购方式。

公开招标适用于市场供应充足、竞争充分、无特殊保密要求的项目；邀请招标适用于技术复杂、专业性强或受地域限制，潜在供应商较少的项目，需按规定履行审批手续，邀请不少于3家合格潜在供应商参与。

特殊项目需采用非招标采购方式的，需按规定提交专项申请，明确采用非招标采购方式的理由及合规依据，经审批通过后执行。

2.3招标前期筹备

采购管理部门组建招标工作小组，明确小组负责人及成员职责，制定招标工作时间表，统筹推进招标各环节工作。

如需委托第三方招标代理机构，采购管理部门需通过合规方式遴选具备相应资质、信誉良好的代理机构，签订委托代理协议，明确双方权利义务、服务内容、收费标准及保密要求。

需求部门配合提供采购标的相关技术资料，协助编制招标文件中的技术条款，确保条款贴合实际需求且无歧视性、排他性内容。

三、招标文件编制与审核

3.1招标文件编制

采购管理部门联合需求部门、代理机构（如有）编制招标文件，核心内容包括：招标公告/投标邀请书、投标人须知、评标标准与方法、技术规格与要求、投标文件格式、合同主要条款、投标保证金要求、履约保证金要求及验收标准等，确保内容完整、表述清晰、