龙湖地产管理流程图-开发公司专用.docxVIP

龙湖地产管理流程图

?采购管理部流程

?工程管理部流程

?战略目标实施流程

?行政流程设计

?前期管理部流程

?人力资源部流程

?销售管理部流程

?研发管理部流程

?战略管理部流程

?财务管理部流程

流程名称：材料设备招标流程

流程编号：2.2.3

流程拥有者：规划技术部

时间

工程项目部

工程管理部

规划技术部

资财部

战略发展部

高层领导

开始

开始

提交材料设备申请计划

审核

提供施工技术要求

供应商数据库

供应商数据库

成本组复审

设计组提出技术要求

采购策划

2

编制项目总体采购计划

4

启动单项采购程序

5

提出预选邀标单位

6

对拟邀标单位的评审报批

8

通知入选的拟邀标单位

9

编制招标文件

11

发放标书

备案

审核

审核

审批

审批

3

710

7

10

审批审批

审批

审批

A

A

流程名称：材料设备招标流程

流程编号：2.2.3

流程拥有者：规划技术部

时间工程管理部规划技术部资财部

时间

工程管理部

规划技术部资财部战略发展部高层领导

A

12

踏斟现场

13

组织答疑

接受投标书样

接受投标书样16

品

组织评审、初选

组织评审、初选审核审批

发出中标通知17

发出中标通知

书

18

组织合同谈判

组织会签

组织会签参加会签审核审批

参加会签

参加会签

20

签订合同

A

时间工程项目部

时间工程项目部工程管理部规划技术部资财部战略发展部高层领导

流程编号：2.2.3

流程拥有者：规划技术部

A

21

催交监造

2322

23

提交每月材料需求单月资金计划资金计划备案

提交每月材料需求单

月资金

计划

资金计划备案

24

材料设备进场检验发出材料设备到

材料设备进场检验

不合格25

不合格

复验通知供货商修理退货换货

复验

合格26

合格

供货商索赔

27

资金支持付款

资金支持

28

后评价和项目总结

流程名称：材料设备招标流程说明

流程编号：2.3.3

流程拥有者：规划技术部

流程步骤

工作内容的简要描述

重要输入

重要输出

工作细节和成果

1.

规划技术部采购组根据设计组提出的设计交工标准进行采购策划

设计交工标准

采购策划(含A\B类清单)

邀请工程项目部、工程管理部、战略发展部、规划技术部成本组提出意见

2.

规划技术部根据项目部提出的材料设备申请计划报工程管理部审核,成本组复审,编制项目采购计划

施工进度计划和材料设备申请计划

项目总体采购计划

3.

规划技术部将采购计划报总经理审批

采购计划

审批结果

4.

规划技术部根据需要启动单项采购计划

采购材料设备工程量

5.

规划技术部依据供应商数据库提出拟邀标单位

提出拟邀标单位名单

采购人员对供应商进行实地考察，填写供应商调查表和合格供应商名册，从供应商数据库中提取拟邀标单位

6.

采购组组织对拟邀标单位的评审

资格预审文件

资格审查

7.

公司领导对于拟邀标单位的资格进行审批

入选投标单位

审批结果

8.

规划技术部通知入选的投标单位

最终入选投标单位

投标邀请书

9.

规划技术部编制招标文件

采购材料设备技术要求和商务要求

招标文件初稿

由工程管理部编制施工安装技术要求,由设计组编制材料设备技术参数，由采购组编制商务部分,汇总招标文件

10.

招标评审小组及公司领导对招标文件进行审批

招标文件初稿

审批结果

11.

规划技术部向投标单位发放标书

标书

12.

规划技术部组织踏斟现场

13.

规划技术部组织答疑

被邀请单位疑问清单

答疑文件

14.

规划技术部接受标书

投标书

流程名称：材料设备招标流程说明（续）

流程编号：2.3.3

流程拥有者：规划技术部

流程步骤

工作内容的简要描述

重要输入

重要输出

工作细节和成果

15.

规划技术部组织招标小组开标，依相关规定评标，初步确定中标单位

投标书

初步中标单位

16.

高层领导对中标结果进行审批

初步中标单位

审批结果

17.

规划技术部发出中标通知书

中标通知

18.

规划技术部组织合同谈判

合同谈判

19.

规划技术部依合同管理流程对合同进行会签

合同管理