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应付额外款项付款通知书

致：【收款单位全称】

发件单位：【我司全称】

日期：【XXXX年XX月XX日】

编号：【PY-EW-XXXX-XXX】（格式：付款首字母+额外缩写+年份+流水号）

根据我司与贵单位签订的【合同名称/合作协议编号】及双方后续达成的额外事宜补充确认文件，就原合同/协议约定范围外的额外履约事宜（具体事由：【如：原合同外增补服务、额外工作量追加、临时额外采购、履约过程中突发额外支出等】），结合该额外事宜的实际完成情况、双方确认的额外结算清单及相关履约佐证材料，经我司业务部门、财务部门联合核对、审核无误后，现就本次应付贵单位额外款项相关事宜，正式出具本通知书（本通知书仅针对本次额外事宜，后续额外款项将另行出具对应通知书），请贵单位知悉并配合办理收款相关手续，确保本次额外款项规范、顺利结清。

一、额外款项付款核心信息

1.额外付款项目：【明确本次额外款项具体事宜，如：原合同外XX增补服务费用、XX项目额外工作量追加款项、临时额外货物采购款、履约过程中突发额外支出补偿款、原约定外增值服务额外费用等，详细说明额外事宜的产生背景、具体内容及实际完成情况，突出“额外”属性——即区别于原合同/协议约定的常规、固定款项，系双方后续协商确认的增补款项】

2.应付金额：人民币【大写】XXXX元整（￥XXXX.XX）。本金额为本次额外款项唯一最终应付金额，系双方根据本次额外事宜的实际履约数量、质量及协商确认的计价标准，经核算核对无误后确定，已扣除双方确认的额外事宜相关扣款（如有），扣款明细（如有）：【如：额外服务履约轻微偏差扣款XX元、额外货物验收小幅调整扣款XX元】，扣除后金额双方无异议（如有异议详见第二条第4款），本次付款完成后，双方就本次额外事宜无任何未结清款项。

3.付款方式：【适配额外款项的增补性，明确具体付款方式，如：银行转账（优先支付）、电子银行承兑汇票（汇票编号：XXXX，到期日：XXXX年XX月XX日），本次额外款项为一次性全额支付，不分期、不延期，严格按照双方补充确认的方式执行，单独办理付款手续，与原合同常规付款区分核算】

4.付款期限：结合额外款项的结算时效性及双方补充约定，我司将于本通知书发出后【X】个工作日内（即XXXX年XX月XX日前），完成本次额外款项全额支付操作，确保款项足额、按时到账，请贵单位提前核对收款账户信息，避免影响款项到账时效；如需加急支付，双方另行出具书面确认文件。

5.收款账户信息：

开户行：【收款单位开户行全称，如：中国工商银行XX分行XX支行】

户名：【收款单位账户名称，需与贵单位公章、合同签约名称完全一致，不得有误，额外款项收款账户需与原合同常规收款账户保持一致，如需变更按第二条第2款执行】

账号：【收款单位银行账号，需准确填写，杜绝错付、漏付、退回等情况，确保本次额外款项足额到账，单独核算备查】

二、相关说明

1.发票要求：贵单位需在本通知书发出后【X】个工作日内，向我司提供合法、有效、等额的增值税发票（发票类型：【增值税专用发票/普通发票】，发票抬头：【我司全称】，纳税人识别号：【我司税号】），发票内容需与本次额外款项项目、金额完全对应，明确标注“额外款项”字样，区分于原合同常规款项发票，确保发票信息真实、合规、无遗漏；未按要求提供完整合规发票的，我司有权顺延付款，且不承担任何逾期付款违约责任。

2.账户变更：若贵单位收款账户信息与上述载明内容不一致，或本次额外款项付款通知期间发生账户变更，需于【XXXX年XX月XX日】前，向我司出具加盖贵单位公章的书面账户变更说明，明确注明变更前后账户信息、变更原因、生效日期及对接联系人，未及时书面通知导致的付款延误、错付、退回及产生的相关银行费用，由贵单位自行承担全部责任。

3.收款确认：本次额外款项全额到账后，请贵单位在【2】个工作日内核对到账金额，确认无误后，向我司出具加盖财务章或公章的额外款项收款确认函（需附银行到账凭证复印件、本次额外款项结算清单、双方补充确认文件复印件），该确认函将作为本次额外款项结清、双方就本次额外事宜债权债务终止的有效法律佐证。

4.异议处理：若贵单位对本次额外款项应付金额、扣款明细、结算依据有异议，需于本通知书发出后【3】个工作日内，以书面形式（加盖贵单位公章）向我司提出，并附相关完整佐证材料（如额外款项异议说明、额外履约凭证、扣款异议依据、补充确认文件补充说明等）；逾期未提出书面异议的，视为贵单位完全认可本次额外款项付款全部内容，双方按本通知书条款全面执行，付款完成后不再另行协商。

5.资料归档：本次额外款项结算完毕后，双方需分别整理完善本次额外款项相关资料（含额外事宜补充确认文件、额外结算清单、履约确认凭证、发票、收款确认函、异议处理文件如有），单独归档备查，