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食品生产企业安全隐患自查表

在日常生产中，食品安全不仅关系企业信誉，更直接影响消费者健

康与社会稳定。本自查表面向食品生产企业的全流程安全隐患排查，

围绕人员、设施、设备、工艺、原辅料、环境与管理体系等关键环节

展开，力求以简明易用的方式帮助企业快速识别薄弱环节、明确整改

路径、提升整体防控水平。以下内容以常见的食品生产场景设定，适

用于乳制、肉制品、粮油、调味品、冷冻食品等多品类企业，涵盖常

态化自查、隐患分级和整改闭环三个维度。

一、自查的总体框架与目标

自查对象覆盖企业全场景：人员健康与卫生、环境与厂区、设施与

设备、原辅料与仓储、生产工艺与过程控制、清洁与消毒、个人防护、

记录与追溯、应急与事故处置、外部采购与供应链、培训与文化建设、

废弃物与水电能源等。

风险分级原则：对潜在危害的严重性、发生可能性和可控性进行综

合评估，优先整改高风险点，力求整改后隐患点降为低风险。

数据与证据要求：每一项自查都要有对应的证据材料，如现场照片、

记录表、点检表、培训记录、校验报告、访谈记录等，确保可追溯、

可核查。

效果指标定位：以整改闭环为核心，关键指标包括关键点合规率、

证据覆盖率、整改时限达成率和复检通过率等，目标是逐步提升稳定

性与可控性。

二、核心自查要点（按领域分组，逐条列出常见隐患、判定要点、

证据要件与整改要点）

1)人员健康与卫生管理

隐患与表现：从业人员健康状况未定期排查、手部卫生不到位、交

接班卫生检查不到位、个人防护用品佩戴不规范等。

判定要点：是否建立员工健康证/体检记录管理制度；是否制定严

格的手卫生、更衣、洗手、消毒流程；是否对高风险岗位设立专岗专

人。

证据与整改要点：健康证明名单、岗前培训记录、轮班交接清单、

现场卫生检查表、消毒液使用频次记录。整改要点包括加强手卫生培

训、完善个人防护用品发放与监督、建立健康异常报警机制。

目标行为：员工进入生产区时遵守卫生规范，关键环节手部、指节

消毒达到规定频次，现场可追溯。

2)厂区与环境卫生

隐患与表现：清洁无死角、垃圾分类不规范、卫生死角、易污染区

域与清洁频次不匹配。

判定要点：是否制定环境卫生作业标准、清洁与消毒计划、垃圾和

废弃物分区收集与处置流程，是否定期环境监测（微生物、化学残留

等）。

证据与整改要点：清洁消毒作业记录、设备周边与地面逐日清扫记

录、清洁用品领用台账、环境监测报告。整改要点包括调整清洁频次、

强化易污染区域的专人清洁、建立环境样本留样制度。

目标行为：厂区环境整洁、无异味、无积水和污水回流点，清洁与

消毒可追溯。

3)设施与设备安全

隐患与表现：设备老化、未设防护罩、下方沟槽未封闭、紧急停机

与备用电源不完备、锁定挂牌（LOTO）执行不到位。

判定要点：设备维护保养计划、关键部件的替换周期、是否设立防

护装置、紧急停机流程与演练记录、锁定挂牌制度执行情况。

证据与整改要点：设备维护保养记录、日常巡检表、紧急演练记录、

LOTO执行清单、故障报修台账。整改要点包括更新设备维护计划、

加装必要的防护罩、完善应急供电与备用方案、开展LOTO培训。

目标行为：设备运行稳定、停机与检修时有明确的权限与程序，所

有人员在操作前均完成风险确认。

4)原辅料与仓储管理

隐患与表现：原辅料检验不完整、批次追溯困难、易混淆原料、仓

储温湿度控制不达标、过期/失效物料混放。

判定要点：原辅料入厂检验、批次号管理、入库温湿度控制、温湿

度记录的连续性与可追溯性。

证据与整改要点：原料检验单、来料批次记录、温湿度监控记录、

不合格品处置记录、批次追溯表。整改要点包括强化入库检验、设立

专库区、建立批次可追溯系统、清晰的物料标识与分区存放。

目标行为：原辅料来源可追溯，入库温湿度符合要求，物料区分清

晰、过期物料及时处理。

5)生产工艺与过程控制

隐患与表现：关键控制点（CCP）监控不稳定、数据记录缺失、工

艺参数偏离未设警报、生产过程未留样或留样不全。

判定要点：是否建立HACCP/GERP等体系下的CCP、关键参数设

定、是否设定上限/下限、是否有趋势分析与偏离处置程序。

证据与整改要点：工艺参数表、CCP监控记录、留样记录、偏离

处置单、趋势分析报告。整改要点包括加