国企集团公司重点监督工作计划清单表.pdfVIP

国企集团公司重点监督工作计划清

单表

为深入贯彻落实全面从严治党要求，切实履行国企集团监督职责，保障企业战略目标

实现、资产安全及合规运营，特制定本重点监督工作计划清单表。本清单围绕防风险、“

促规范、提效能”核心目标，明确监督重点领域、具体内容、实施措施及责任分工，为

集团全年监督工作提供行动指引。

一、监督工作总体目标

2025年集团重点监督工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣国企改

革发展大局，聚焦权力运行关键环节和经营管理薄弱领域，通过系统化、常态化监督，

实现三个确保“”：确保党中央重大决策部署及集团战略规划在各级子企业落地见效；确

保国有资产保值增值，防范化解重大经营风险、廉洁风险；确保企业经营管理活动合

法合规，提升治理效能和核心竞争力。

二、重点监督领域及清单内容

结合集团实际经营管理情况，2025年重点监督领域涵盖战略执行、财务管理、项目投

资、合规经营、廉洁从业、内控体系、人力资源及安全生产八大板块，各板块具体监

督清单如下：

（一）战略执行监督清单

监督事项监督内容实施措施责任主体完成时限

十四五“”规划各子企业规划1.收集子企业战略发展部、2025年6月

中期评估落实指标完成进度季度/半年度规审计部

情况（营收、利划执行报告；

润、市场份额2.开展现场核

等）、调整方查，比对实际

案合理性及执数据与规划目

行落地成效标；3.组织专

题研讨会分析

偏差原因

重大改革任务混合所有制改1.建立改革任改革办、各相2025年12月

推进情况革、数字化转务台账，每月关业务部门

型、产业链整跟踪进度；2.

合等改革任务访谈项目负责

的节点完成情人及关键岗位

况、资源投入人员；3.评估

及实际成效改革对企业效

益的影响

主业聚焦与非是否存在偏离1.核查年度投投资管理部、2025年9月

主业剥离情况主业投资行资计划及实际审计部

为、非主业资投资项目；2.

产处置进度及分析非主业资

处置效益产处置的合规

性与收益性；

3.对偏离主业

行为提出整改

要求

（二）财务管理监督清单

监督事项监督内容实施措施责任主体完成时限

资金管理及使资金集中管理1.抽查大额资财务部、资金2025年每季

用合规性执行情况、大金支付凭证及管理中心度末

额资金支付审审批记录；2.