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管理评审报告

（ISO9001：2015）

一、评审目的及安排

本次管理评审主持人简要介绍此次评审的目的，并就评审的内容及议程作出具体要求

和安排。

二、审核组长关于内审情况报告

1、审核情况说明

按年度内审计划安排，公司于10月底筹划内部质量体系的审核，审核计划批准后，

审核组成员根据计划要求编制相应的检查表。11月5日上午按时召开首次会议，各

部门根据实施计划的时间要求安排工作，密切配合，使审核工作顺利展开。内审过程

中，内审人员在部门负责人的陪同下，通过交谈、查阅文件记录、现场观测等方法收

集客观证据，与受审方一起确认不合格事实并予以记录。11月5日下午召开末次会

议，澄清了受审部门提出的问题，宣读了不合格报告，确认了责任部门，并提出了纠

正措施的完成期限。

2、本次审核在的重视及各部门的支持下，按计划完成了全部审核任务。审核中共发

现2个不合格项，汇总情况如下表：

2015年10月内审不合格项分布表

部门总经理/管代生产部物控部质管部人事/文控采购工模部

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不合格

项数

上述不合格项，相关部门已于10月底前要求纠正改善，并跟进改善效果。审核

组将于次内审时重点跟进。

三、各部门体系运作情况报告

1、人事部

人力现况

本厂现有**人，其中管理人员**人。人力资源基本情况统计表明，2015年1至

10月人员流失率呈下降趋势，人力资源总体呈上升趋势。

人员招聘

公司现行的员工招聘制度较完善。就目前公司的民展趋势结合人力资源现状，除

及时补充正常离职人员外，仍需招聘以下人员：

部门职位人数讨论结果责任部门

教育训练

目前，人事部按体系规定的一、二、三级培训进行。一级培训：新员工入厂培训；二

级培训：岗前培训；三级培训：专项培训。各级培训实行考核制，且均有记录。

基础设施

A、娱乐设施：及时以旧换新一此些娱乐用品。

B、车间现场：整理车间现场，更换部份照明设备。

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文件管制

a.目前所有一、二、三阶文件均属受控状态，按规定分发、登记、回收（包括外来文

件）。

b.后续将对文件的打印、复印等作出相应的调整、改进，旨在节约用电、用纸、延长

设备使用寿命。

重大事故

a.重大质量事故：未发生（因产品质量问题造成直接经济损失超过1万元的质量事故）

b.重大工伤事故：未发生

员工建议：

a.建议饭堂减少菜的数量提高其质量（给予采纳执行）

b.建议在车间门口装白色宣传栏

2、采购部

本次内审采购部无不合格项

选择供应商时，对供应商进行能力调查。对于一些原材料供应商，我司要求每年提供

一份有毒有害物质的检测或化验报告。

我厂截止10月份评估合格供应商共21家，已登录于《合格供应商一览表》分发相关

部门。合格供应商相对偏少，后续在定期评估更新的同时注意特色新的合格供应商。

3、PMC

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本次内审采购部无不合格项

客户满意度调查

PMC进行了2015年度客户满意度调查，主要通过发出《客户满意度调查表》的方式

进行，综合了调查反馈信息见下表：

客户名

订单比

例

满意度

值

结论

上述统计表明，