研发工艺部QEMS内部审核检查表.pdfVIP

质量、环境管理体系

内部检查及报告表

受审部门研发工艺部接待人RS/QER06-02

审核员审核日期

审核准则ISO9001：2015、ISO14001：2015标准（斜体加粗画波浪线）、公司体系文件、有关法律法规文件、合同及客户要求。

审核内容和方法

涉及的条款/要素现场审核情况记录结果判定

（交流/文件审核/现场审核/抽样）

请说明公司销售模式有哪些，如何与顾客沟通并管控。

出示投标和各类合同、协议、要求的评审证据，抽样注意投

标的、合同的、协议的额、口头或邮件的评审证据。

请说明公司对外公示的真实可信性怎样管控。

说明是否出现过顾客投诉，如何管控的，出示证据。

请说明顾客变更如何管控，出示证据。抽样关注不同外部情

Q8.2产品和服务的形时的变更，如顾客个人原因、公司内部原因、外部客观因

要求：素等。

请说明顾客沟通中如何管控产品质量安全问题。

◆

1、新产品是否有收到客户的技术、品质、法规及交期等要

求？

2、如项目要求发生更改，是否及时将更改通知相关人员，相

关文件是否进行修改并保留。

请说明产品设计和开发过程，查验与文件规定是否一致。

出示一个设计和一个开发资料，查验是否按照文件要求进行

Q8.3产品和服务的了可行研究、策划、输入评审、过程监督、输出评审、验证

设计和开发、确认。

是否出现设计、开发的变更，出示变更记录。

设计开发中是否关注选用的材料符合环保的要求。

Q8.3.1产品和服务

公司是否建立和实施设计开发过程？

的设计和开发（总

则）

1、是否对新模具的设计和开发进行了策划和控制？

2、策划输出是否形成了文件？是否确定了设计开发阶段和进

Q8.3.2设计和开发

程、各阶段活动（含评审、验证和确认）的内容？

策划

3、是否明确了开发活动中人员的职责和权限？

4、设计和开发策划所形成的文件，是否随着设计和开发的进

展，及时予以更新，保持其适宜、有效性？

1、与模具要求有关的设计开发输入是否有规定？形成何种文

件？有关输入是否保持其记录？

Q8.3.3设计和开发

2、是否明确了输入的内容，其中包括：产品功能和性能要

输入：

求，适用的法律、法规要求，适用时以前类似设计提供的信

息，设计和开发所必需的其他要求？

1、是否按规定在适宜阶段进行系统的设计和开发的评审？

2、是否能在评审中识别和发现设计中的不足和问题，并提出

必要的措施，以期有效解决？

3、评审的结果和评审决定采取的措施及其实施的情况是否予

以记录？

Q8.3.4设计和开发4、是否规定了开展设计验证活动的办法？

控制5、其验证方法是否适当，足以确保输出能够满足输入的要