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食材采购索证索票制度

第一章总则

第一条本制度根据《中华人民共和国食品安全法》《中华人民共和国产品质量法》等国家相关法律法规，以及《中华人民共和国企业内部控制法》等行业准则制定，同时遵循公司《企业内部控制基本规范》及集团母公司关于食品安全与供应链管理的相关规定。为有效防控食材采购过程中的专项风险，规范采购业务流程，提升供应链管理效能，保障公司及消费者的合法权益，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，涵盖食材采购的供应商选择、合同签订、索证索票、到货验收、存储及使用等全流程管理，以及相关业务场景下的风险防控与合规要求。

第三条本制度中涉及的核心术语定义如下：

（一）“食材采购专项管理”指公司围绕食材采购业务开展的供应商尽职调查、资质审核、索证索票、质量监控、风险预警及合规审查等系统性管理活动，旨在确保食材来源可靠、质量合格、流程规范。

（二）“专项风险”指在食材采购过程中可能引发食品安全事故、供应链中断、合规处罚等负面影响的潜在风险，包括但不限于供应商资质造假、产品掺杂使假、运输存储不当、采购流程违规等。

（三）“合规管理”指公司依据法律法规、行业规范及内部制度，对食材采购各环节行为进行规范，确保经营活动合法合规，并符合社会责任要求。

第四条食材采购专项管理应遵循“全面覆盖、责任到人、风险导向、持续改进”的核心原则：