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内部审核实施计划

审核目的

检查本公司质量、环境管理活动是否符合GB/T19001-2000,GB/T24001-2004标准及相关规定的要求，管理体系是否有效运行，并为持续改进提供依据。

审核范围

涉及本公司与质量、环境有关的所有部门和除GB/T19001-2008之7.3、7.6条款以外标准要求的所有过程。

计划时间

审核依据

-GB/T19001-2008、GB/T24001-2004管理体系标准

-本公司质量、环境管理体系文件

-相关的法律法规、行业标准及规范 -业务工作记录

审核人员

组长：唐文

内审员-第一小组：第二小组：

审核日程安排

审核时间

受核部门/区域

审核人员

审核活动/要素

08:00-08:30

管理层，

各部门负责人

全体审核员

首次会议

08:30-10:30

管理层

第一小组

Q4.1/Q4.2.1/Q4.2.2(E4.4.4)/Q5/6.1(E4.4.1)/Q7.1(E4.4.6)/E4.3.1/E4.3.2/E4.5.2/Q8.1/Q8.2.2(E4.5.5)/Q8.5

10:30-12:00

办公室

第一小组

Q4.2.3(E4.4.5)/Q4.2.4(E4.5.4)/Q5.5.3(E4.4.3)/Q6.3(E4.4.1)/Q7.4(E4.4.6)/Q8.4

14:00-15:00