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年度内审与管理评审计划.docVIP

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  • 2026-03-06 发布于广西
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年度内审与管理评审计划.doc

    20XX年度内审与管理评审计划

    月份

    部门/人员

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    9

    10

    11

    12

    年度内部审核计划

    执行董事/总经理

    副总经理

    副总经理

    副总经理

    管理者代表

    办公室

    人力资源部

    管理部

    项目部

    财务部

    经营部

    营销中心

    接待部

    年度管理评审计划

    公司领导，各部门中层（含）以上管理人员

    图例说明：

    已计划

    已进行

    纠正措施已有计划

    纠正措施已完成

    纠正措施已验证

    编制： 批准：

    日期： 日期：

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