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医院卫生院纠正医药购销领域不正之风工作制度

为规范医药购销行为，维护医疗行业廉洁性，保障患者合法权益，构建公平、透明、有序的医药购销环境，根据《中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法》《医疗机构工作人员廉洁从业九项准则》《药品流通监督管理办法》等法律法规及行业规范，结合本单位实际，制定本工作制度。

第一章总则

第一条本制度适用于本单位所有涉及药品（含中药饮片、中成药、化学药等）、医用耗材（含高值耗材、低值耗材）、检验试剂、医疗器械（含设备、器具）等医药产品的采购、使用、管理及相关辅助服务的部门和人员，包括但不限于药剂科、设备科、采购办、临床科室、财务科、纪检监察室等部门工作人员，以及参与医药购销活动的供应商、配送企业及相关业务人员。

第二条工作目标：通过健全制度、强化监管、严格问责，全面规范医药购销全流程，杜绝商业贿赂、回扣、虚开发票、串标围标、虚假宣传等不正之风；推动形成“制度管权、流程管事、责任到人”的长效机制，切实维护患者利益，保障医疗质量安全，树立行业清风正气。

第三条基本原则：

（一）依法依规。严格遵守国家法律法规及行业规范，确保购销行为合法合规；

（二）公开透明。采购流程、供应商资质、价格信息等关键环节主动公开，接受多方监督；

（三）廉洁自律。强化从业人员职业道德教育，筑牢廉洁防线；

（四）问题导向。聚焦突出问题，针对性制定防控措施，提升治理实效；

（五）协同共治。建立内部多部门联动、外部与监管部门及行业组织协作的工作机制。

第二章组织架构与职责分工

第四条成立“纠正医药购销领域不正之风工作领导小组”（以下简称“领导小组”），作为本单位专项工作决策机构。组长由院长担任，副组长由分管纪检、药剂、设备的副院长担任，成员包括纪检监察室主任、药剂科科长、设备科科长、财务科科长、医务科科长、审计科负责人及法律顾问。领导小组下设办公室（设在纪检监察室），负责日常组织协调、督查落实及材料汇总工作。

第五条领导小组主要职责：

（一）研究制定本单位医药购销领域不正之风专项治理工作方案、年度计划及重点任务；

（二）审议医药采购重大事项（如年度采购预算、特殊药品/耗材采购方案、供应商准入/退出名单等）；

（三）统筹协调内部多部门联动监管，督促落实防控措施；

（四）对重大违规事件进行集体研究，提出处理意见；

（五）定期向主管部门报告工作进展，接受上级指导。

第六条各部门职责分工：

（一）纪检监察室：负责对医药购销全流程进行廉政监督，受理违规线索举报，开展廉政风险排查及警示教育；牵头组织对违规行为的调查核实，提出处理建议；

（二）药剂科/设备科：负责药品、耗材、设备的采购执行，严格落实采购计划审批、供应商资质审核、合同签订、验收入库等流程；建立采购台账，定期汇总分析采购数据；

（三）财务科：负责采购资金的审核与支付，严格核对采购合同、验收单、发票等凭证的一致性；对异常资金流动（如超预算支付、多账户转账等）及时预警；

（四）医务科：负责临床用药、用械合理性监管，通过处方点评、病历抽查、临床路径管理等方式，规范医务人员使用行为，杜绝因利益驱动的不合理采购需求；

（五）审计科：定期对医药采购项目进行专项审计，重点核查采购程序合规性、价格合理性、资金使用真实性；

（六）临床科室：根据实际诊疗需求提出采购申请，确保申请内容与临床需要匹配；配合做好合理用药、用械的宣传与执行；

（七）法律顾问：对采购合同、规章制度等提供法律合规性审查，防范法律风险。

第三章医药购销全流程规范管理

第一节采购需求与计划管理

第七条采购需求实行“科室申请-部门审核-集体决策”三级审批制。临床科室需根据诊疗需求、患者数量、库存情况等，每月25日前提交下月采购申请（紧急采购除外），注明药品/耗材名称、规格、数量、用途等信息，经科室负责人签字确认后提交至药剂科/设备科。

第八条药剂科/设备科负责对采购申请进行合理性审核，重点核查：

（一）申请品种是否符合本单位《基本用药目录》《医用耗材使用目录》；

（二）申请数量是否与历史使用量、科室实际需求匹配（原则上不超过前3个月平均使用量的120%）；

（三）是否存在重复申请、超规格申请等异常情况。审核通过后，编制《月度采购计划》，经分管副院长审批后提交领导小组审议。

第九条年度采购预算需结合上年度实际采购金额、业务量增长预期及医保控费要求编制，经院务会审议通过后执行。严禁无预算、超预算采购。

第二节供应商准入与管理

第十条供应商实行资质动态审核制度。新供应商申请准入需提交以下材料：

（一）营业执照、药品/医疗器械经营许可证（或生产许可证）等法定资质文件（加盖