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第六小组内审总结

审核组成员：何往、、、

审核部门：行政管理部、采购部、自动化公司、给排水酸再生事业部、

建筑室、电力电讯室、市场部、海外部

审核时间：2010年11月23~25日

审核情况：

一、不合格报告情况

第六小组本次审核共开具2项不合报告，如下：

序号责任部门不合格

1行政管理部未能出示2010年对公司办公区环境因素、辨识的

2行政管理部未能出示对《公司办公区火灾应急预案》定期演练的记录

二、存在的问题

1、自从公司搬到新区后，行政管理部未进行一次火灾预案的演

练，鉴于当前消防的严峻形势，建议将行政管理部将火灾预案的演练

纳入到年度工作计划中；

2、由于新区办公环境的不断变化，如园区二期的开工建设等，

应该对重新对办公区环境因素和进行辨识。

3、行政管理部应对分包方（、物业）及基础设施的管理制

度制定较为薄弱，应加强相关制度的编制工作，逐步形成、

制度化的管理模式。

4、丽岛物业在对公司进行专项护养时，应将相应专项施

工方案上报行政管理部，其中应包括环境管理方案和安全管理方案。

5、在查采购部15个专业的合格供方，未见时间标识。

6、市场部、海外部为方便工作，将相关记录记在个人记事

本上，未采用规定的记录表格，因此在两个部门审核时较少见到相应

的记录表。

7、在项目采购过程中对环境因素，辨识、评价、风险控

制较为薄弱；

8、在审核设计项目时，较少见对环境因素的识别、评价。

9、目前会审会签的做法是由设计人自行组织在图纸上会签，并

且没有会审会签记录。

10、市场部、海外部缺乏对年度中标项目的经验总结和对未

中标项目的教训分析。

11、市场部顾客满意度有时满意度很高，但实际客户却

意见很大，因此表不能客观地反映客户的意见。

12、随着，公司车辆的增多，道路标识不清，特别是2号、

3号门处行车较为。

11、公司Buzzsaw协同作业系统运行不顺畅，在公司内审时由于

登录系统的延迟，而影响了内审工作的正常进行。

12、目前设计人提任务80%通过邮件传递，无法判定是否通过审

核，且可追溯性较差。

13、项目施工现场，应加强施工服务人员现场安全的教育，公司

今年已有多起类似安全事故的发生。

三、审核中发现的亮点

1、采购部逐渐形成专业化采购团队，降低成本、提高效率

保证质量，如目前有仪表、专业采购组；

2、采购部加强员工质量教育，加强现场工程总结交流，已成

功举办了四届青年，对现场采购管理过程中发现的问题和采取的

措施的经验和其他员工交流分析，促进采购质量的不断提升；在采购

策划上加强巡检、监制和交货计划；加强对供应商的管理，建立不良

供应商台和供应商变更程序（和财务、法律、审计共用），

同时增加供应商战略合作伙伴；完善合同管理流程，在Buzzsaw上建

立平台，计划控制部、审计部、财务部可以查询；加强现场安全管理

工作，和现场人员签订“温馨提示”即“安全责任”，与供应商签订

“5S协议”。

3、建筑室在Buzzsaw系统上填写审核和室审意见，同时设计人

填写修改情况，这种形式便于审核意见的保留和查询。

4、建筑室根据每个人在现在施工服务总结，选出典型问题