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物资采购工作制度

一、物资采购工作由总务科安排，采购员负责，采购员必须按计划采购。

二、计划外的急需物资，必须填写急需物资用款申请，报总务科科长审核、财务科长和分管领导的签字同意后采购。特急或用款数额不大的，需由总务科科长通知，并应在规定时间内采购，否则所造成的不良后果，由采购员负责。采购贵重物品由行政副院长报院长审批或提交院长例会讨论。

三、采购员应经常走访市场，采购的物品尽可能价廉物美，规格、型号符合国标。严禁采购假冒伪劣产品和“三无”产品。

四、行政采购和仓库保管员应经常沟通，了解各科室对采购物资的反馈情况，收集信息，以便及时调整采购内容。

五、严格执行财经制度，购进物品，经仓库保管员验收入库，做到物、钱、发票三对口。

六、做好物资采购用款申请、报销工作。采购的物品入行政仓库，填写入库单，必须由仓库保管员在入库单和发票上签字认可，完成入库工作后，由后勤科科长核对签字，经财务科科长和分管领导签字报销，严禁不按程序和越权报销。