曹安店巡店报告：订货与RF稽核作业异常分析.pdfVIP

店巡店报告

巡店时间：2013-6-25-6-26

巡店人员：ALC区域组长

报告内容：

此次巡店中，店在订货作业、RF稽核作业、高库存商品处

理及后仓料位数量准确性查核存在以下异常。

1、订货作业

1）OPL建议量修改合理性

如：6/23日配OPL报表193523库5、DMS0.62,建议量10、课长

修改否；纺品1610181库存4、DMS0.3、建议量5、1610237库

存5、DMS0.86、建议量20、课长修改“否”，均未注明修改；

2）如：6/21日配课OPL报表854422、1599290建议量下单量分

别12、24，课长注明否，下促销单（1314档），ALC下单12、24，

同一天课长促销界面下单36、同一天同一商品下两张订单。

3）建议量修改无：6/23报表1315139库存403、DMS21.54、

营运要求下单240、无，854632库存222、DMS17.63,营运

要求下单120、无，ALC未下单。

4）清用课9525236/24销售14、库存0，下一OPL行程6/27，

未下紧急单，并查看此厂编所有正常可能缺货商品一起下紧急单，

清用课631504库存0、家电16255736/20期末库存1、未下单；

5）促销商品下单

如：1314档日配课408100阿竹二A级黄泥螺300g/瓶，库存2、

DMS1.24、未下单；1313档6/25干杂课725688库存15.促销

DMS7.37，清用课195487库存4、促销DMS2.75未下单，

家纺课1312档1616068库存3、DMS0.01、待收20、下档高库

存未删除待收订单。

2、RF稽核作业

S111：6/22休食课员、课长未处理、经副理全查，文化课经副理

未。6/24烟酒课员检查未达100%。6/23干杂课员未达100%。

6/22文化课员、课长全查，经副理未。

3、状态6，8建P商品，报表注明“变价出清”，实际未变价

如：6/17干杂建P品项：1540976品名立顿奶茶超值3盒装515

克/盒最后一次变价时间5/28.6/17休百：1009975一字螺丝

5*100mm建P未变价最后一次变价时间5/21.课长报表注明变价出

清，未变价。

4、高库存处理

1）调货商品三次异常未处理，如：干杂121503、1032116，休食

596876、1017764、1530238。

2）存控6/14发起休百85738，烟酒1352649、1535604，休食

1329043未按时回仓

3）DSP高库存处理部分课未处理，如：休食168520库存107.7、

DMS0.13未处理，鞋课1598902库存106、DMS0.02、课长写不

退，满足满排面量，此商品层面深1：1：14。

5、根据S173-2即时排面量异常报表、S174料位库存大于等于商品

总库存明细报表，10个品项的后仓料位，错误5个，正确率

50%

料位错误品项：烟酒课440000沙洲优黄(三年陈酿)，料位数量76、

实际盘点量96；944293抱龙山老酒5L/桶，料位数量28、实

际盘点量24；干杂课497183葱伴侣6月香豆瓣酱800，两位数

量9、实际盘点量12；208747两位数量1368（57箱）、实际盘点

量1392（58箱）；清用课4451