2023半年会-分公司汇报模板（8.15）.pptxVIP

**分公司半年工作总结**年**月**日

一上半年经营指标完成情况二下半年经营指标预测三在经营发展过程中需要把握的重要事项目录注：数据截至7月底1.1财务指标完成情况1.2市场指标完成情况1.3生产指标完成情况1.4办事处指标完成情况2.1财务指标预测2.2市场指标预测

1上半年经营指标完成情况Part

1.1财务指标完成情况收入指标达成情况:完成进度指标的**%，完成/未完成进度指标支出指标控制情况:实际支出占进度指标的**%，总体超预算/未超预算指标；单项超预算指标分别为（从高到低）：原因分析：

1.1人均指标完成情况万元收入人工成本：收入/人工成本人工成本：税前工资+社保公积金单位部分人工成本与收入完成进度，均按进度预算，进度人工成本预算以及进度收入指标

1.1资金收支情况回款：2023年1-7月总体回款**万元，其中汇票**万元，占总回款额的**%资金支出：2023年1-7月总体资金支出**万元总结分析：1-7月总体回款与资金支出比为**，总体回款小于/大于资金支出，小于资金支出产生的原因是：

1.1已开票应收账款总体情况：已开票应收账款年初余额为**万元，本年开票**万元，回款**万元，7月末余额**万元。1.往年开票回款：往年回款占期初余额**%，分析：2.当年开票回款：当年回款占本年开票**%，分析：已开票应收账款明细期初余额本年开票本年回款期末余额年回款占比往年1,500-4501,05030%当年-28015013054%合计1,5002806001,18034%本年开票包含往年项目本年开票+当年项目本年开票本年回款分解当年和往年，按开票时间界定

1.2市场指标完成情况-回款年度总回款存量**万，截至7月底回款额**万，整体完成率**%；当年承揽额**万，截至7月底回款额**万，承揽回款率**万；按业务线剖析，往年+当年。整体问题剖析：

1.2市场指标完成情况-开票参照回款总结方式

1.2市场指标完成情况-承揽（指标完成情况）年度总承揽指标**万，已完成**万，目前总完成率**%；整体问题剖析：。

1.2市场指标完成情况-承揽（新业务占比）上半年总承揽中新业务承揽额占比**%，新业务承揽额中：设计业务占**%，非设计业务占**%；设计业务线新业务年度指标**万，已承揽*万，完成率**%；好的总结/问题剖析：（注：各业务线新业务的占比指该业务线中新业务承揽额占该业务线总承揽额的比重）

1.2市场指标完成情况-设计转化针对待转化、待交付情况做剖析，对存量大的项目进行剖析

1.3设计工作-饱满度、人均施工图量对比1-7月份月均：设计工时饱满度**，人均施工图量**；各专业饱满度高低、人均施工图高低对比排名，对于饱满度低、人均施工图低的专业，深入分析，酌情考虑任务及人员统筹、人员调整等；对比分析饱满度与人均施工图量的匹配度，是否为等比例关系，正常状态为”饱满度高、人均施工图量高“，匹配度走势趋向于平稳为正常，对于异常的专业，需核实分析饱满度的准确性、真实性。人均完成有效任务为多少，效率如何，多维分析生产指标完成情况有效任务占比70%70%70%70%70%70%70%

1.3人均劳效1-7月份月均：人均施工图量**，人均工作时长**；对比分析每小时人均产生的施工图数，对于异常的进行分析。生产指标完成情况

1.3设计有效性整体设计有效性情况，文字描述油站、油库情况，对比各月分析；方案、施工图有效性分析；分析有效性差原因，措施安排。生产指标完成情况

1.3设计质量分析生产指标完成情况质量分析：全年共计质量处罚XX项。加油加气站会审数量XX，平均分XX，油库会审数量XX，平均分XX。针对设计问题分析原因。质量处罚油站（项）油库（项）可研（项）备注甲方投诉总部处罚分公司处罚合计改进措施：根据原因提出改进措施

1.3新能源业务新业务当年新增？项，业务占比？%；分析针对新能源业务人员匹配程度，设计能力、完成效率剖析，新业务完成任务质量评价；分析原因，应对措施安排。生产指标完成情况

1.4财务指标完成情况——办事处分析与小结：

1.4办事处指标完成情况-回款小结：

1.4办事处指标完成情况-开票小结：

1.4办事处指标完成情况-承揽小结：

1.4针对待转化、待交付情况做剖析办事处指标完成情况-设计转化

2下半年经营指标预测Part

2.1财务指标预测-指标二次分解2023年度指标：收入**万元；成本**完成，净利润**万元1-7月已经完成：收入**万元；成本**完成，净利润**万元；8-12月需完成：收入**万元；成本**完成，净利润**万元8-12月指标进行二次分解：分解后各月预计达成净利润分别为：**万元、**万元、**万元、**万元、**万元备注：各公司分解