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酒店总经理考核指标细则

一、经营目标达成度（权重40%）

1.1营收管理（权重15%）

1.1.1全口径营收目标完成率（权重5%）

定义：考核期内酒店实际营收总额与年度预算营收总额的比值，包含客房、餐饮、会议宴会、康体娱乐及其他配套服务收入。

计算方式：（实际营收总额/预算营收总额）×100%

考核标准：

-完成率≥105%：满分（5分）

-100%≤完成率＜105%：按完成率×5分折算（例：103%得5×1.03=5.15分，上限5分）

-95%≤完成率＜100%：每降低1%扣0.5分，扣至0分为止

-完成率＜95%：0分

数据来源：财务部月度/年度营收报表（需经审计部门复核）

1.1.2核心业务板块营收占比优化（权重5%）

定义：客房、餐饮、会议宴会三大核心业务营收占比需符合酒店定位（如商务酒店客房占比≥50%，度假酒店餐饮+康体占比≥40%），且较上年度占比波动不超过±3%（因市场策略调整经董事会批准的除外）。

考核标准：

-核心板块占比符合定位且波动≤±3%：3分

-核心板块占比偏离定位但经董事会备案调整：2分

-核心板块占比偏离定位且未备案：0分

-非核心业务（如商品销售、场地租赁）营收增长率≥15%：额外加2分（上限5分）

数据来源：财务部营收结构分析表、战略发展部市场定位