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农发行珲春市支行实行行领导接待制度

第一章总则

第一条本制度依据《中华人民共和国商业银行法》《银行业金融机构风险管理指引》《中国农业发展银行内部控制管理办法》及相关行业监管要求制定，同时结合农发行珲春市支行（以下简称“本行”）风险防控实际需求和管理规范化要求，旨在通过建立行领导接待制度，畅通员工诉求渠道，及时发现并化解管理风险，提升内部治理效能。

第二条本制度适用于本行全体员工，涵盖行领导接待工作的受理范围、流程规范、责任分工及监督机制，具体适用场景包括但不限于：员工对业务流程、薪酬福利、人事管理、廉洁纪律等方面存在的合理诉求；基层操作中发现的制度漏洞或风险隐患；涉及第三方单位或外部环境的投诉建议。

第三条本制度中下列术语含义：

（一）“行领导接待”指行领导班子成员通过固定接待日、线上平台或专项访谈等形式，直接听取员工意见建议的管理制度；

（二）“专项管理”指以行领导接待为核心抓手，整合风险排查、合规审查、问题整改等环节的系统性管控活动；

（三）“XX风险”指因制度执行不到位、操作行为不规范等可能导致经济损失、声誉损害或监管处罚的潜在风险；

（四）“XX合规”指员工行为、业务流程均符合法律法规及本行内部管理规定，不存在违法违规或明显不合理的情形。

第四条本行专项管理遵循以下核心原则：

（一）全面覆盖原则，确保接待范围覆盖全业务领域、全层