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XXXX公司企业标准

T09.01

内部质量索赔与质量考核管理标准代替：T10.16

XXXX公司标准化委员会01-06发布02-06实施

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T09.01

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1主题内容与适用范围

本标准规定了公司内生产过程中的质量索赔内容、程序及考核办法。

本标准适用于公司、专业厂内部质量索赔工作。

2管理职能

2.1质量索赔工作实行公司、专业厂分级管理，由质量管理部门负责归口。

2.2质量管理部门负责内部质量索赔工作。

2.3人力资源部门负责劳务工时核定工作。

2.4技术监督检查部门负责开具各种不合格品单据和提供内部质量信息。

2.5营销部（专业厂销售科）技术服务部门负责提供外部质量信息。

3管理内容与要求

3.1索赔原则

a．公司（专业厂）对生产单位、部门索赔；生产单位、部门对责任者索赔；

b．集体作业的工种，直接责任者为生产班组。

3.2索赔依据

a.技术监督检查部门开具的不合格品单据，提供的内部质量信息；

b.营销部门提供的外部质量信息。

3.3索赔方式

a.返修、返工按劳务工时费进行索赔；

b.废品、让步品按零部件的成本价乘以系数的计算结果索赔。

3.4索赔额的确定

3.4.1对铸造单位的索赔

a．在机械加工过程中发现铸件缺陷时（气孔、砂眼、缩松、缩孔等），操作者应留有足够的加工余量，因焊补后加工不起来而报废的，应由加工责任单位承担；操作者加工到最终尺寸才能发现的铸造缺陷，造成的废品由铸造单位承担；

b．铸件的废品按零件计划价的5%、让步品按零件计划价的2%索赔。

3.4.2对装配单位的索赔

a.涂装后交检发现不合格属装配责任的，每项次按2元索赔；

b.整机负荷试验中发现的故障属装配责任的，每项次按2元索赔；

c.成品库整备发现的质量问题属装配责任的，每项次按10元索赔；

d.由装配原因造成的废品按零件计划价的10%、让步品按零件计划价的2%索赔。

3.4.3对其它生产单位的索赔

a.在装配过程中发现的故障项次，按每项次2元索赔；造成的废品按零件计划价的10%、让步品按零件计划价的2%索赔；

b.在其它生产过程中出现的废品按零件计划价的10%、让步品按零件计划价的2%索赔；

c.按炉号管理的原材料、毛坯及零件，在加工过程中因混料引起热处理件不合格，废品按零件计划价的10%、让步品按零件计划价的2%索赔。

3.4.4对物资管理部门的质量索赔

有下列情况之一的，废品按零件计划价的10%、让步品按零件计划价的2%索赔。

a.未按先进先出的原则配料投料，长期存放造成零部件老化、失效（O型密封圈、高压软管等）的；

b.在贮存或搬运过程中造成零部件锈蚀、损坏、变形，致使零部件报废或让步的；

c.按炉号管理的原材料、毛坯及零件，在贮存或搬运过程中造成混料，引起热处理零件报废或让步的。

3.4.5对其他职能部门的索赔

因工作质量造成零部件损失的，废品按零件计划价的10%，让步品按零件计划价的2%索赔。

3.4.6外部信息反馈的一般质量问题的索赔

a.修理服务时间超过8小时或服务时拆卸总成的，对出现的故障按每项次500元对责任单位进行索赔；

b.其他的一般故障，修理服务时间不超过8小时的，按每项次100元计算对责任单位实施索赔。

3.4.7外部信息反馈的重大质量问题或批量发生的同一质量问题的索赔，造成的零部件损失，技术监督检查部门和责任单位各承担50%的质量责任。

3.4.8劳务工时索赔

a.返工、返修工时，以人力资源部门计算的零活工时为准；

b.上道工序出现质量问题，由下道工序人员进行返工、返修的，按20元/小时对上道工序进行索赔。

3.5索赔手续

3.5.1质量管理部门依据技术监督检查部门当月开具的不合格品单据、内部质量信息和营销部门反馈的外部质量信息，核算索赔金额，报综合管理部门，由综合管理部门在责任单位当月经济责任制考核后的奖金中冲减。

3.5.2检验人员开具的不合格品单据应填写规范、清晰、明了，并明确责任者。

3.5.3不合格品单据应经驻责任单位检验人员签字认可，责任者不明确的不能办理索赔。

3.5.4劳务工时索赔，由人力资源部门依据技术监督检查部门开具的《零件返工（修）通知单》（检原01-3号）计算返工、返修劳务工时，填入《零件返工（修）通知单》工时栏中。

3.5.5返工、返修单位将《零件返工（修）通知单》月底汇总报质量管理部门核算工时索赔金额，由质量管理部门按20元/小时在经济责任制考核时兑现。

3.6公司对专业厂的质量索赔，执行T09.02《外购、外协件质量索赔管理标准》。

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