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2026年人力资源部培训经费预算管理工作计划

为支撑公司2026年数字化转型、业务规模扩张及人才梯队建设战略目标，规范培训经费预算管理，提高经费使用效益，特制定本计划。

一、指导思想

以公司“123”战略（1个核心目标：营收突破12亿元；2个转型方向：业务数字化、管理精细化；3个人才支撑：打造高绩效销售团队、技术领先研发团队、高效能管理梯队）为导向，培训经费预算向核心业务、关键岗位、高潜力人才倾斜，坚持“按需投入、精准施策、效益优先”原则，实现培训投入与人才产出的良性循环，为公司可持续发展提供核心动力。

二、年度培训经费总额及分配依据

（一）年度预算总额

参照高新技术企业培训经费提取标准（营业收入的1.5%-2%），结合公司2026年营收目标12亿元，按1.8%比例提取，年度培训经费总额为216万元。该预算已纳入公司年度财务总预算，由人力资源部统一归口管理。

（二）分配依据及占比

1.按培训类型分配：

内部培训：35%，对应金额75.6万元（占比最高，优先保障内部知识沉淀与传承）

外部培训：25%，对应金额54万元（聚焦核心岗位技能提升与行业前沿知识获取）

在线学习平台：15%，对应金额32.4万元（覆盖全员碎片化学习需求，降低培训成本）

专项人才发展项目：25%，对应金额54万元（支撑管理梯队、核心人才继任等长期发展需求）

2.按员工层级分配：

基层员工（680人，占比85%