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采购流程及供应商管理告知书

为规范公司采购行为，保障采购活动的公平性、经济性与合规性，同时建立稳定、优质的供应商合作体系，现就公司采购全流程操作规范及供应商管理要求告知如下，请各需求部门、采购执行部门及合作供应商严格遵照执行。

一、采购全流程操作规范

本规范适用于公司生产性物资（原材料、设备配件等）、非生产性物资（办公耗材、服务类采购等）及工程类采购（设备安装、场地改造等），覆盖从需求提报至档案归档的全周期管理。

（一）需求确认与计划编制

1.需求提报要求

需求部门需在每月25日前提交下月《月度采购需求计划表》，注明物资/服务名称、规格型号（技术参数）、数量、使用场景、质量等级、交货时间及地点等关键信息。临时紧急采购（指需求提出至交货周期≤7个自然日的采购）需填写《紧急采购申请单》，经部门负责人、分管副总双签审批后提交采购部。

注：技术参数需由需求部门技术负责人确认，避免模糊表述（如“按常规标准”）；服务类采购需明确服务内容、验收标准及考核条款（如“系统运维需7×24小时响应，故障处理时效≤4小时”）。

2.需求审核与计划统筹

采购部收到需求后，3个工作日内完成以下审核：

-需求合理性：核对历史采购记录，避免重复采购或超量采购（如库存冗余率＞30%的物资需经需求部门说明原因）；

-技术可行性：组织技术部门对参数标准进行复核，剔除不切实