26HR-137：企业人工成本效率分析报表.xlsxVIP

2026年1月

部门

月度 工资总额 直接生产人员工资总额 非直接生产人员工资总额 社保费用（公司承担部分） 公积金（公司承担部分） 福利费用 劳动保护费用 招聘费用 培训费用 奖金、津贴、补贴 其他人工成本支出 人工成本总额

2026年1月 实际 1,000 300 700 10 20 10 5 2 2 50 5 2,104

占比 48% 14% 33% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 2% 0%

环比 70% 30% 70% 10% 5% 3% 3% 0 2% 10% 2%

同比 2% 1% 1% 2% 1% 1% 1% 1% 2% 3% 1%

累计:2026年1月-1月 实际 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

占比 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

同比 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0