03.年度薪酬预算执行情况报告.xlsVIP

1)工资及工资性费用预算表_

表10

工资及工资性费用预算表

项目

预算数

实际发生数

说明

本年度预算数

增减率

上年度截止编制月实际数

上年度预计数（实际数）

一季度

报告期实际数

超支（+）节约（-）

二季度

三季度

四季度

合计

一、职工薪酬总额

（一）工资总额

因在2025年执行新的薪酬体系及增加人员编制（人员调整为30人，人均年薪由原来的5.73万元调整为含补贴10.47万），造成工资总额实际发生增加63.29万。另发放奖金合计60万（预算外）。两项总计:123.29万。

根据人力资源部发放的《2024年年终奖金分配通知》，发放2024年年终奖50万元。

根据总公司新的薪酬体系的文件精神，在我公司新的薪酬体系确定前，按老制度核发员工工资，并暂时停发项目补贴。实际调薪在三季度执行。

根据《关于2024年薪酬调整及物业筹备阶段人事方面相关事宜的请示》及批复，执行新的薪酬体系，人员调整为30人，实际发薪人员为29人。人均年薪由原来的5.73万元调整为10.47万（含补贴）。调薪及增加人员，影响工资总额约39万（其中补发4-6月薪酬调整差额17.7万元）。

根据《关于2024年薪酬调整及物业筹备阶段人事方面相关事宜的请示》及批复，执行新的薪酬体系，人员调整为30人，实际发薪人员为29人。人均年薪由原来的5.73万元调整