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质量体系外部审核配合自查报告

本次自查为配合第三方认证机构年度质量体系监督审核开展，覆盖公司ISO9001:2015质量体系全部过程，涵盖管理层、各职能部门及所有生产现场，以去年外审不符合项整改验证、体系过程运行有效性、资源保障能力、顾客要求落实情况为核心核查内容，由公司管理者代表牵头成立自查工作组，于本次外审前15天完成全部部门自查、集中核查工作，所有核查过程均保留原始记录，对发现的问题全部落实责任整改。本次自查的部门分工与范围安排如下：

责任部门

自查覆盖过程

核心核查要点

计划完成时间

实际完成时间

总经理/管代

领导作用、质量方针目标、管理评审

质量方针适宜性、质量目标分解与达成情况、资源保障投入、管理评审输出改进落地

9月1日

9月1日

行政人事部

人力资源、培训管理

人员资质、培训计划落实、新员工三级质量培训、特种作业人员证书有效性

9月3日

9月3日

采购部

供应商管理、采购过程控制

供应商准入与评审、采购合同落实、外协过程管控、不合格采购产品处置

9月5日

9月4日

技术部

过程开发、技术文件管控

新产品APQP/PPAP落实、技术文件版本有效性、控制计划与作业指导书适宜性

9月6日

9月5日

生产部

生产过程控制、设备管理

生产参数监控、设备维护保养、现场标识可追溯性、5S管理

9月8日

9月7日

质量部

检验检测、不合格品、内审改进

进料过程成品检验记录、计量器