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食品安全自查报告及整改措施

一、食品安全自查工作开展情况

本次自查严格依据《中华人民共和国食品安全法》《食品生产通用卫生规范》（GB14881-2013）及企业内部质量管理制度要求，覆盖原料采购、生产加工、仓储运输、销售服务全链条，重点针对风险高发环节开展深度排查。自查团队由质量安全负责人牵头，联合生产、品控、仓储、采购部门骨干组成，历时15个工作日，通过现场核查、记录追溯、抽样检测、人员访谈等方式，形成检查记录23份，抽样检测报告12份，发现问题点17项，其中一般问题12项，较严重问题5项。

（一）原料采购环节自查

1.供应商管理：核查现有32家主要原料供应商资质，其中2家初级农产品供应商仅提供了种植户身份证明，未补充土壤环境监测报告；1家调味品供应商的食品生产许可证已过有效期，虽已续签合同但未及时更新备案。

2.索证索票：抽查近3个月原料进货记录，发现17批次生鲜类原料（占比8.2%）的检疫合格证明与实际到货时间存在2-3天偏差，部分批次未留存供应商电子签章的送货单。

3.验收标准执行：对近期到货的5批次冷冻肉类原料进行感官及温度检测，其中1批次鸡胸肉表面有轻微结霜（温度-12℃，低于企业要求的-18℃），1批次叶菜类原料农残快检结果显示克百威残留值0.03mg/kg（略高于企业内控标准0.02mg/kg）。

（二）生产加工环节自查

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