《连锁门店合规自查交叉互检工作指引(试行)》.docxVIP

《连锁门店合规自查交叉互检工作指引(试行)》.docx

《连锁门店合规自查交叉互检工作指引(试行)》

一、目的

为进一步加强连锁门店的合规管理，及时发现并纠正经营过程中的违规行为，提高门店整体运营水平，降低合规风险，特制定本连锁门店合规自查交叉互检工作指引。

二、适用范围

本指引适用于公司旗下所有连锁门店。

三、自查工作安排

（一）自查时间

各门店应每季度开展一次全面的合规自查工作，自查工作应在每个季度最后一个月的前15天内完成。

（二）自查内容

1.证照与资质

检查门店各类证照（如营业执照、食品经营许可证、卫生许可证等）是否齐全、有效，是否按规定悬挂在显著位置。

核实门店从业人员的健康证明是否在有效期内，是否按要求进行健康检查。

2.商品管理

检查商品的进货渠道是否合法合规，是否与供应商签订正规的采购合同，查看供应商的资质证明文件。

核查商品的质量状况，检查商品是否存在过期、变质、假冒伪劣等问题，对临近保质期的商品是否进行了妥善处理。

检查商品的标价是否清晰、准确，是否存在价格欺诈等违法行为。

3.食品安全

检查食品加工操作过程是否符合卫生标准，包括食品原材料的储存、加工、烹饪、留样等环节。

查看厨房的卫生状况，包括餐具的清洗、消毒，厨房设备的清洁和维护等。

检查食品添加剂的使用是否符合规定，是否有详细的使用记录。

4.消防安全

检查门店的消防设施设备是否齐全、完好，如灭火器、消火栓、疏散指示标志等是否正常运行。