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采购物资品牌管理自查报告

为落实集团今年下发的《采购全流程合规管理办法》中关于供应商品牌准入、全生命周期管理的相关要求，我们采购中心从今年3月中旬到4月底，组织开展了全公司范围内在用、在途采购物资品牌管理专项自查工作，本次自查覆盖了2022年1月到2023年12月两年间所有公开招标、询价、单一来源采购项目共187个，涉及生产核心备品、通用辅助物资、办公后勤物资三大类共124个品牌，本次自查围绕品牌准入审核、过程管控、退出机制三个核心维度开展，通过底数梳理、档案核查、现场核验、使用部门访谈四种方式完成全范围排查，梳理出了现存的具体问题，形成了可落地的整改方向，现将自查情况说明如下。

本次自查启动后，我们首先完成了全品类品牌底数的梳理，改变了过去品牌信息分散在需求部门、采购项目档案中，没有统一台账的混乱情况，对每一个入围品牌的准入时间、资质文件、授权期限、合同执行情况、历史质量反馈做了统一归集，最终形成全公司采购物资品牌总台账，具体覆盖情况如下：

物资品类

涉及采购项目数

覆盖品牌数量

完成合规准入复核品牌数

存在异议品牌数

生产核心备品备件

62

47

41

6

通用生产辅助物资

73

51

45

6

办公后勤及服务类物资

52

26

24

2

合计

187

124

110

14

针对14个存在异议的品牌，我们组织采购中心、质量管控部、需求部门联合开展了现场核验，累计抽验到货批次32