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生产计划调整与执行自查报告

本次自查针对2024年第三季度生产计划调整及全流程执行情况开展，覆盖公司机加工车间、总装车间、表面处理车间三个核心生产单元，以及供应链管理部、销售部、设备管理部、人力资源部四个支持部门，自查方式包含调阅计划调整文档、工位日生产记录、异常处理台账、原材料出入库单据，同时访谈了12名一线班组长、3名生产计划员、2名部门负责人，共梳理出计划调整环节、执行管控环节存在的11项具体问题，总结了可复制的经验，明确了后续落地整改的具体方向。

今年年初公司结合全年订单储备制定了年度生产计划，第三季度原定目标为完成120台重型掘进机整机交付、1500套配套配件生产发运，其中核心客户甲矿业集团的60台定制加强型掘进机原定交付时间为10月25日。二季度末，甲矿业集团因提前完成矿区巷道开拓准备工作，发函提出将60台掘进机的交付时间提前至9月15日，同时对行走机构、液压系统提出了10项定制化调整要求；与此同时，上游特种钢材供应商因年度检修调整了供应周期，原定15天的交货周期延长至25天，且特种合金钢供应价格下调8%，但现货供应价格比期货高12%。受两大核心因素影响，原第三季度生产计划完全无法匹配新的需求，因此公司经营层在二季度末组织紧急会议，确定对第三季度生产计划进行全范围调整，调整前后核心内容对比如下：

产品类别

原计划交付量

原计划交付时间

调整后交付量

调整后交付时间

核心