综合变更管理目录.docx

综合变更管理目录

层级模块

详细内容

1综合变更管理适用范围与核心权责划分

1.1适用范围定义

本管理规范覆盖企业内部所有改变现有运行状态的调整动作，涵盖五大核心领域：①IT系统领域：包括代码版本上线、系统配置调整、架构扩容缩容、第三方接口接入、数据库参数调整、权限规则变更等所有生产环境的技术调整；②业务流程领域：包括销售拓客流程、供应链交付流程、客户服务流程、内部审批流程、财务核算流程等所有面向内外部业务的规则调整；③组织架构领域：包括部门拆分合并、岗位权责调整、汇报线变更、人员编制调整、核心业务区域划分调整等；④合规制度领域：包括适配监管要求的内控制度更新、合规流程调整、数据合规规则变