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安全巡检记录表

适用场景：机房设备、网络环境、系统权限、数据安全、物理环境等日常巡检，排查安全隐患、记录异常问题、闭环整改处置，保障业务系统稳定运行、防范安全风险

一、巡检基础信息

巡检批次

巡检类型

巡检周期

巡检人员

巡检时间

巡检范围

唯一编号（例：XJ001）

日常巡检/专项巡检/节前巡检

每日/每周/每月/季度

姓名+工号

YYYY-MM-DDHH:MM

机房/服务器/网络/系统/数据

二、安全巡检详情表

序号

巡检类别

巡检项

巡检标准

巡检结果

隐患描述

风险等级

整改时限

整改状态

1

物理环境

机房温湿度、防尘、防火、防盗

温度18-26℃，湿度40%-60%，消防器材完好

合格/不合格

详细记录异常情况

一般/较大/重大

YYYY-MM-DD

待整改/整改中/已整改

2

服务器安全

运行状态、系统日志、漏洞补丁

无宕机、无异常报错、补丁更新及时

合格/不合格

3

网络安全

防火墙、端口、流量、入侵检测

无非法访问、无异常流量、端口合规

合格/不合格

4

账号权限

账号复用、越权、闲置、密码复杂度

一人一号、权限最小化、无闲置账号

合格/不合格

5

数据安全

备份完整性、数据加密、访问日志

备份可用、数据无泄露、日志可追溯

合格/不合格

6

应急保障

应急预案、备用设备、联络方式

预案完善、备用设备正常、联络畅通

合格/不合格

三、巡检注意