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公司差旅费报销制度

总则

1.1制定目的

为规范公司全员差旅活动管理，合理控制运营成本，保障员工公务出行的工作效率与合法权益，明确差旅费用的报销标准与审批流程，杜绝虚报冒领、铺张浪费等违规行为，结合公司实际经营情况，特制定本制度。

1.2适用范围

本制度适用于公司全体正式员工、劳务派遣人员、项目外包驻场人员、实习生，以及受邀参与公司公务活动的外部专家、合作方人员。公司组织的团建、年会、内部培训等集体活动的费用报销，参照《员工福利管理制度》《培训管理制度》执行，不适用本制度。

1.3基本原则

（1）先审批后出行原则：所有公务出差必须提前完成审批流程，未经审批的出行一律视为私人出行，产生的所有费用由个人自行承担。

（2）厉行节约原则：差旅安排优先选择高性价比的交通、住宿资源，在不影响公务开展的前提下最大限度压缩成本，严禁铺张浪费、超标准消费。

（3）据实报销原则：所有报销费用必须与公务活动直接相关，票据真实合法、内容完整，严禁虚报、瞒报、伪造票据。

（4）权责匹配原则：各级审批人对所辖人员的出差真实性、费用合理性承担审核责任，出现违规报销情况将追究连带管理责任。

出差审批管理

2.1出差界定

本制度所指公务出差，是指员工因业务拓展、项目交付、客户维护、参会参展、公派学习、监管部门要求配合工作等公务需求，离开日常工作常驻地10公里以上，或离开常驻地连续时长超过4小时的公务活动。员