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IATF16949风险管理控制程序.docx

IATF16949风险管理控制程序

一、目的

确保质量管理体系实现预期结果，增强期望影响，预防或减少非预期影响，实现持续改进。

五、适用范围

适用于公司质量管理体系各过程中风险和机会的识别、应对，以及相关方要求的确定管理活动。

六、职责

总经理：配备充分资源和合格人员，主导风险和机会的识别及应对、相关方要求的确定管理活动。

副总经理与管理者代表：负责相关管理活动的实施。

各部门：负责本部门相关管理活动的实施及应对措施验证。

七、工作程序

（一）风险和机会识别

经验教训汲取：组织在风险分析中应包含从产品召回、产品审核、使用现场退货和修理、投诉、报废及返工中吸取的经验教训。

过程覆盖：风险和机会识别应贯穿质量管理体系各个过程，如产品设计开发、生产运营、供应链管理、客户服务等。

识别方面：风险和机会识别可从以下方面开展：

内部环境风险：组织的治理结构、财务状况、人力资源、运营管理等方面的风险。

外部环境风险：政治、经济、社会、技术、自然环境等宏观环境变化带来的风险。

市场风险：市场需求波动、竞争态势、客户偏好变化、市场饱和度等影响市场表现的风险。

技术风险：新技术出现、研发失败、技术更新换代快、技术泄密等与技术相关联的风险。

生产风险：生产设备故障、原材料供应中断、生产工艺不稳定、产能不足等生产环节的风险。

财务风险：资金链断裂、汇率波动、投资失败、融资困难等财务状况的风险。