ISO9001内部审核检查表-内部审核过程---.xlsxVIP

ISO9001内部审核检查表

审核员：XX 被审核部门：体系部 过程名称： 内部审核过程审核时间： XX年XX月XX日 陪同人： XX

1）过程特性： 是 否 是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清？ 是 否

Ø

是否已确定过程的所有人？ √ Ø

做什么？ √

Ø

是否已对过程加以定义？ √ Ø

谁做？ √

Ø

过程是否已文件化？ √ Ø

用哪些指标衡量？ √

Ø

是否已对过程的接口加以定义？ √ Ø

在哪里做？ √

Ø

过程是否监控？ √

Ø

记录是否保存？ √

2）与顾客相关的主要过程和支持性程 3）输入/输出 4）绩效指标 5）相关质量文件 6）ISO9001:2015相关的条款 7）审核记录 8）结果

(MAJ,MIN,OB)

M5内部审核控制过程 输入：

1)ISO9001:2015要求

2)适用的法律法规

3内审计划、内审检查表

4)年度质量管理体系审核计划

5)顾客特殊要求

6)以往外部稽核的要求

输出：

1）首末次会议及签到

2）不符合项报告

3）内审总结报告

4）不符合项改进措施 内审不符合改善及时率 《内部审核控制程序》 5.3/6.1/6.2/9.2