ISO9001内部审核检查表-人力资源过程-.xlsxVIP

ISO9001内部审核检查表

审核员：XX 被审核部门：人事部 过程名称：设计开发过程 审核时间：XX年XX月XX日 陪同人：XX

1）过程特性： 是 否 是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清？ 是 否

Ø

是否已确定过程的所有人？ √ Ø

做什么？ √

Ø

是否已对过程加以定义？ √ Ø

谁做？ √

Ø

过程是否已文件化？ √ Ø

用哪些指标衡量？ √

Ø

是否已对过程的接口加以定义？ √ Ø

在哪里做？ √

Ø

过程是否监控？ √

Ø

记录是否保存？ √

2）与顾客相关的主要过程和支持性程 3）输入/输出 4）绩效指标 5）相关质量文件 6）ISO9001:2015相关的条款 7）审核记录 8）结果

(MAJ,MIN,OB)

S2人力资源过程 输入（I)：

1、经营计划、员工知识和技能状况、产品实现策划要求

2、内部、外部联络单、会议记录、会议签到表

3、满足产品要求符合性的能力要求、环境运行控制要求

4、顾客要求

5、岗位说明书、组织架构图、部门职能表

6、年度招聘需求、计划、人力需求、增补表

7、知识管理办法

输出(O)：

1)年度培训计划

2)培训记录

3）考核记录

4）员工满意度报告

5、年度培训计划表/培训记录

6、上岗证/特殊岗位一览表