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关键过程质量审核：42条原子级条款全解析

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目录

01

A.文件与策划：确保过程有据可依

02

B.人员与技能：夯实操作执行基础

03

C.设备与工装：保障过程稳定运行

04

D.材料与防护：实现全流程可追溯与受控

05

E.方法与参数：聚焦工艺执行精准性

06

F.环境、测量与改进：闭环管理促提升

A.文件与策划：确保过程有据可依

01

过程质量目标是否量化并分解到具体工序？

审什么

查年度计划、KPI看板、班组月报，确认目标是否下达至工序。

怎么审

抽3个月数据，比对公司目标，用折线图验证趋势达成情况。

常见漏洞

目标模糊如‘力争下降’，无数值、基线与时间节点。

不符合项

目标未量化，无法衡量有效性，不符合ISO90016.2要求。

PFMEA是否最新且经过跨部门评审？

确认文件版本

核对PFMEA文件版本、评审签字及变更单，确保与当前产品状态一致。重点检查客户图号修订版本是否与PFMEA版本匹配。避免因版本不一致导致风险失控。

核查变更同步

检查设计变更是否及时更新至PFMEA文件，特别是现场已实施的更改如新夹具使用。未同步更新将导致文件失效。违反IATF4.4.1.2要求。

抽查高风险措施

随机抽查三项高风险控制措施的落实情况，验证其有效性。确保风险控制在可接受范围内。发现执行偏差需立即整改。

评估风险识别

确认所有变更后的新风险是否已被重