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采购物资质量追溯自查报告

第一章追溯范围与责任边界

1.1追溯物资清单

本次自查覆盖2023年4月1日至2024年3月31日期间全部入库物资，共1847个SKU，其中A类（关键安全）238个、B类（关键质量）612个、C类（一般功能）997个。清单以ERP“物料主数据+批次号”为最小颗粒度，不含办公耗材、营销礼品。

1.2组织与岗位责任

供应链中心为追溯主责部门，下设质量追溯组（专职5人）、数据治理组（兼职3人）、现场审核组（兼职6人）。具体职责在《采购质量追溯管理办法》第4.2条固化：

a)质量追溯组：建立并维护追溯链，对异常批次启动召回；

b)数据治理组：确保一物一码、一次入库一次绑定，每日校验ERP与WMS数据差异0.1%；

c)现场审核组：每季度对供应商生产现场进行飞行审核，出具《现场追溯符合性报告》。

第二章追溯编码规则与数据载体

2.1编码结构

采用“GS1-128+批次号+序列号”三段式，共24位：

(01)69012345678901(10)230401(21)0000001

其中(01)为全球贸易项目代码，(10)为供应商生产批次，(21)为内部序列号。

2.2数据载体选择

A、B类物资：最小销售单元贴RFID抗金属标签（ImpinjH47），同步打印二维码备用；C类物资：仅贴二维码，尺寸18×18mm，误差0.5mm。标签等级≥ISO