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客房物资盘点制度

第一章总则

第一条本制度依据《中华人民共和国会计法》《企业内部控制基本规范》及《集团母公司关于强化物资管理的指导意见》等相关法律法规、行业准则及内部管理要求制定，旨在规范公司客房物资管理，加强风险防控，提升运营效率，确保资产安全与合规使用。

第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，覆盖客房物资采购、入库、领用、盘点、报废等全生命周期管理，以及涉及相关业务场景的内部控制要求。

第三条本制度中下列术语定义如下：

（一）客房物资专项管理：指公司针对客房消耗品、低值易耗品及固定资产等物资，通过制度建设、流程优化、风险防控、动态监控等手段，实现物资全生命周期闭环管理的系统性工作。

（二）专项风险：指因物资管理流程缺陷、制度执行不到位、人为舞弊或外部环境变化等导致的物资流失、浪费、舞弊或合规事故等潜在危害。

（三）合规管理：指公司及员工在客房物资管理活动中，严格遵守国家法律法规、行业规范及内部制度，确保业务行为的合法性与合理性。

第四条客房物资专项管理遵循以下核心原则：

（一）全面覆盖：确保物资管理各环节纳入制度管控范围，不留管理盲区。

（二）责任到人：明确各层级、各岗位管理职责，实现责任闭环。

（三）风险导向：聚焦物资管理中的关键风险点，实施差异化管控。

（四）持续改进：根据内外部环境变化，动态优化管理机制。