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关于2026年采购工作自检自查报告

本次自检自查覆盖2026年1-10月公司本级及3家全资子公司全品类采购业务，涉及总采购金额126842.7万元，涵盖生产原辅料、设备技改、工程运维服务、办公后勤采购四大类共1127项采购订单，自查通过系统全量抽核、重点项目全流程复盘、供应商访谈、纸质台账核对四种方式开展，采购项目覆盖率100%，单项金额超500万元重点项目复盘率100%，现将自查情况报告如下：

一、自检自查工作组织开展情况

本次自检自查严格按照集团《采购管理年度稽核办法》《合规管理办法》要求，于2026年10月15日-10月25日推进实施，明确了合规性、效能性、风险管控三类36项核查指标，逐